临泽县小泉子治沙试验站2023年部门决算公开说明

目　　　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

承担治沙试验示范推广及防沙、治沙和沙荒地改造综合治理，公益林管护，森林和林地管理、病虫害防治等工作。

二、机构设置

单位为全额拨款事业单位，执行政府会计制度。现有在职职工6人，退休人员3人。第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.27万元，增长15.7％，主要原因是2023年度项目资金增加。其中，公益林项目资金14.3万元，公用经费增加0.97万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112.56万元，其中：财政拨款收入112.56万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112.56万元，其中：基本支出96.55万元，占85.78％；项目支出16.01万元，占14.22％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为112.56万元。与上年相比，各增加15.27万元，增长15.7％。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.56万元，较上年决算数增加15.27万元，增长15.7％。主要原因是人员缴费增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出112.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.21万元，占6.41％；卫生健康支出5.02万元，占4.46％；节能环保支出1.71万元，占1.52％；农林水支出93.46万元，占83.03％；住房保障支出5.15万元，占4.58％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为112.56万元，支出决算为112.56万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算的100.0％。

2．卫生健康支出年初预算数为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100.0％。

3．节能环保支出年初预算数为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100.0％。

4．农林水支出年初预算数为93.46万元，支出决算为93.46万元，完成年初预算的100.0％。

5．住房保障支出年初预算数为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.55万元。其中：

人员经费85.05万元，较上年决算数减少3.2万元，下降3.62％，主要原因是人员经费减少：上年度补发2022年过渡期奖励性补贴，2022年度未休假补贴资金较2023年度资金数额大。

公用经费11.49万元，较上年决算数增加6.63万元，增长136.36％，主要原因是23年度商品和服务支出、公益林项目资金增加。公用经费用途主要包括水费、维修维护费、电费，劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度无“三公”经费支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元；

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金14.3万元，占一般公共预算项目支出总额的12.7％。从评价情况来看，我单位按照年初预算安排，及时完成项目建设，项目建设达到合格标准。

二、绩效自评结果

1．绩效目标自评

我单位在2023年度部门决算中反映“森林生态效益补偿”1个项目绩效自评结果（见附表）。

2．项目概况和资金使用管理情况

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为14.3万元，执行数为14.3万元，完成预算的100％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目完成率较好，服务对象满意度98％以上。

三、部门绩效评价结果

我单位在2023年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目绩效目标完成情况：因受林区灌水资源影响，林区部分树木受旱，甚至死亡，对风沙的抵御率不能达到完全合格标准。下一步改进措施：一是加强与水务部门的沟通联系，及时协调受旱树木灌水，发现干枯死亡树木及时清理，并补植补造，使成活率达到95％及以上，增强林木密度，减少风沙造成的危害；二开展巡林检查措施，落实好林长制工作责任；三是严格预算执行，建立评价信息反馈公开机制和部门整改机制。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。