甘肃省张掖市五泉林场2023年部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

根据临泽县机构编制委员会文件规定，本单位主要职责是：负责林区造林、育苗、林木管护、做好本林场区域内的林木和林地管护、经济林产品、苗木产品生产销售、病虫害防治、防沙治沙、生态公益林管护、退耕还林补植补造工作。承办主管部门临泽县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置

甘肃省张掖市五泉林场成立于1958年，1995年由张掖地区行署林业处移交临泽县人民政府管理。正科级建制，属县财政定额（差额）补助拨款的公益性事业单位。本部门事业编制人员构成情况：核定事业单位编制人员35人，现有在编人员32人、退休职工32人、长期临聘2人，下设办公室、财务室、林政资源办公室、五个作业站和东苗圃。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为570.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少10.65　万元，下降1.83％，主要原因是严格落实县委、县政府过紧日子要求，进一步压减本单位经费支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计521.65万元，其中：财政拨款收入521.65万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计521.65万元，其中：基本支出487.92万元，占93.53％；项目支出33.73万元，占6.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为521.65万元。与上年相比，各增加18.84万元，增长　3.75％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.65万元，较上年决算数增加18.84万元，　增长3.75％

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出521.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出36.19万元，占6.94％；卫生健康支出31．16万元，占5.97％；节能环保支出10.67万元，占2.05％；农林水支出419.63万元，占80.44％；住房保障支出24.00万元，占4.6％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.65万元，支出决算为　521.65万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数一致。

2．卫生健康支出年初预算数为31.16万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数一致。

3．节能环保支出年初预算数为10.67万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的　100.0％，决算数与预算数一致。

4．农林水支出年初预算数为419.63万元，支出决算为419.63万元，完成年初预算的　100.0％，决算数与预算数一致。

5．住房保障支出年初预算数为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100.0％，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出487.92万元。其中：人员经费416.69万元，较上年决算数减少27.86万元，下降6.27％，主要原因是人员退休，相应的工资社保等支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

公用经费71.24万元，较上年决算数增加12.98万元，增长22.27％。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.44万元，支出决算为3.44万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.09万元，下降2.74％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年数一致，主要原因是我单位无因公出国（境）公务活动。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.44万元，支出决算为3.44万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.09万元，下降2.74％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费全年预算数为3.44万元，支出决算为3.44万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.09万元，下降2.74％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和县委、县政府过紧日子要求。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年决算数一致。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量2辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元．机关运行经费与上年决算数一致。

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数一致。本年度培训费支出0.30万元，较上年决算数增加0.3万元。主要用于提升人员业务能力的培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出　0.00　万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00　万元，占政府采购支出总额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车只要用于日常业务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。从评价情况来看，2023年度部门预算经费的执行，取得了较好的成效，顺利完成了各项工作。

二、绩效自评结果

（一）整体支出绩效自评。本部门财政下达2023年预算为450.23万元，全年支出450.23万元，预算执行率为100％。其中：其中人员经费385万元、公用经费65.23万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门管理、履职效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2023年度整体支出绩效评价最终评分结果为94分。

（二）项目绩效自评。我部门在2023年度部门决算中2023年中央林业草原生态保护恢复项目。该项目全年预算数23.28万元，全年执行数10.67万元，预算执行率45.8％。通过自评，该项目保护林木资源、修复公益林、护林员护林及时性、满意度及社会评价情况较好，提高了春冬季林区饮水灌溉范围和灌溉力度，保障了林场公益林林木生长和植被恢复。绩效评价最终评分结果为83.75分，绩效评级为“良好”。从评价情况来看，该项目的执行为公益林抚育林区灌水和林区道路建设工作的开展提供了有力的支撑。

三、部门绩效评价结果

2023年度我单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。下一步将以此次绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化部门预算编制，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，进一步提高预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的　国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单　位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。