2023年度临泽县城市环境卫生管理大队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）依法开展城市环境卫生管理工作，对城市环境卫生工作进行督促、检查。

（二）负责城市规划区内的环境卫生设施的维修管护和街道广场、公共场所卫生的清洁工作。

（三）负责城区及城郊村生活垃圾的清运、填埋和垃圾填埋场的管理工作。

（四）负责城市规划区范围内道路洒水、清扫和保洁工作；负责城区及城郊公共卫生间管理。

（五）负责环卫项目的申报、组织、实施工作。

（六）完成镇政府交办的其它工作。

二、机构设置

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数0.00人（不含遗属优抚人员），与2022年度相比，持平。

第二部分2023年度部门决算表

（请插入具体报表，若无法插入，请标明见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年，下达年初预算350.89万元，其中财政拨款收入350.89万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00％。

与2022年度相比，2023年度收入减少176.63万元，下降33.48％，其中：2023年度一般公共预算财政拨款收入减少176.63万元，下降33.48％，2023年度事业收入持平，2023年度经营收入持平，2023年度其他收入持平。

与2022年度相比，2023年度支出减少176.63万元，下降33.48％，其中：2023年度基本支出减少282.62万元，下降75.96％，2023年度项目支增加105.99万元，增长％，2023年度经营支出持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计350.89万元，其中：财政拨款收入350.89万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计350.89万元，其中：基本支出89.44万元，占25.49％；项目支出261.45万元，占74.51％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为350.89万元。与上年相比，各减少176.63万元，下降33.48％。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.89万元，较上年决算数减少176.63万元，下降33.48％。主要原因：三方运营之后办公费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出350.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出261.45万元，占74.51％；城乡社区支出89.44万元，占25.49％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为350.89万元，支出决算为350.89万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出89.44万元。其中：

人员经费30.53万元，较上年决算数减少341.47万元，下降91.79％，主要原因是三方运行费用增加，人员经费用途主要包括社会保障缴费。

公用经费58.91万元，较上年决算数增加58.85万元，增长98081.54％，主要原因是二个外包路段工资增加。公用经费用途主要包括外包路段工资

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元，

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元

2．　2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）　“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个团组，人；公务用车购置辆，公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人，其中：外事接待批次，人；国（境）外公务接待批次，人。

十、机关运行经费支出情况说明

（部分单位无机关运行经费支出的，说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”）

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，我单位2023年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降％，

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于垃圾清运，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金655.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映环卫一体化1个项目绩效自评结果。

   “环卫一体化”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为655.9万元，执行数为655.9万元，完成预算的100％。环卫一体化项目绩效自评情况：群众比较满意。

三、部门绩效评价结果

2023年度我部门各项工作进展顺利，工作运行正常，并圆满完成了各项工作目标。环卫一体化项目支出完成率100％，正常运转率100％，部门管理制度较为健全，部门履职、部门效果、满意度及社会评价情况较好。下一步将以此次绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，在对部门预算总额与总体目标进行科学测算的基础上，进一步细化部门预算编制，在推进落实工作计划的同时，严格执行相关支出预算，进一步提高预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

临泽县城市环境卫生管理大队2023年部门决算报表．pdf

项目绩效评价表．xls

2023年环卫大队部门预算项目支出绩效目标表．xlsx