中共临泽县委党史研究室2024年决算公开说明

2024年度

中共临泽县委党史研究室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责制定全县党史工作规划。

（二）负责系统征集、整理和编纂党史资料，深化党史事件和人物研究，妥善保存党在临泽的历史资料。

（三）深化党史研究，准确记录和反映党在临泽的历史，承担中国共产党在临泽各个历史时期党史基本著作的编写和出版发行。

（四）组织开展党史宣传教育，做好资政育人工作。

（五）承担和组织党史咨询，负责全县党史题材出版物、图片展览、影视作品等的审核和政治把关、史实把关工作。

（六）协助有关部门做好党史遗址遗迹调查，保护维修和开发利用工作，指导党史纪念场馆建设，审查陈展内容。

（七）参与红色旅游工作，审定红色旅游场馆的相关内容。

（八）协助举办重大党史纪念日活动。

（九）完成县委和市委党史研究室交办的其他任务。

二、机构设置

中共临泽县委党史研究室为参照公务员管理的县委正科级直属事业单位。有办公室、业务股2个内设机构组成。编制人数4人，其中主任1人，副主任1人。单位实有工作人员3人，退休人员2人。

第二部分   2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为68.40万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加11.82万元，增长20.89%，主要原因是单位人员职级晋升，工资有涨幅。二是省级单位拨付红色遗址遗迹概览项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计68.40万元 ，其中：财政拨款收入63.60万元 ，占92.98%；其他收入4.80万元 ，占7.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计63.60万元 ，其中：基本支出63.60万元 ，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为63.60万元。与上年相比 ，各增加7.02万元，增长12.41%。主要原因是一是单位人员职级晋升，工资有涨幅。二是省级单位拨付红色遗址遗迹概览项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.60万元 ，较上年决算数增加7.02万元，增长12.41%。主要原因是一是单位人员职级晋升，工资有涨幅。二是省级单位拨付红色遗址遗迹概览项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49.45万元 ，占77.76%；社会保障和就业支出5.13万元 ，占8.07%；卫生健康支出3.93万元 ，占6.18%；住房保障支出5.08万元 ，占7.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.19万元 ，支出决算为63.60万元 ，完成年初预算的109.29%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为44.82万元 ，支出决算为49.45万元 ，完成年初预算的110.33% ，决算数大于预算数的主要原因是一是单位人员职级晋升，工资有涨幅。二是省级单位拨付红色遗址遗迹概览项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为5.15万元 ，支出决算为5.13万元 ，完成年初预算的99.70% ，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大了0.02万元，年中未进行科目调剂。

3．卫生健康支出年初预算数为4.28万元 ，支出决算为3.93万元 ，完成年初预算的91.73% ，决算数小于预算数的主要原因是年初预算大了0.35万元，年中未进行科目调剂。

4．住房保障支出年初预算数为3.94万元 ，支出决算为5.08万元 ，完成年初预算的129.14% ，决算数大于预算数的主要原因是年中未进行科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出63.60万元。其中：

人员经费55.59万元 ，较上年决算数增加8.06万元，增长16.95% ，主要原因是人员职级晋升，工资有涨幅。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

公用经费8.01万元 ，较上年决算数增加0.96万元，增长13.61% ，主要原因是印刷费增长。公用经费用途主要包括印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元 ，支出决算为0.20万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数减少0.04万元，下降15.72% ，主要原因是落实过紧日子要求，缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无出国(境)人员 ，较上年决算数持平 ，主要原因是出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无公务车辆。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无公务车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，决算数等于预算数的主要原因是无公务车辆 ，较上年决算数持平 ，主要原因是无公务车辆。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元 ，支出决算为0.20万元 ，决算数等于预算数 ，较上年决算数减少0.04万元，下降15.72% ，主要原因是根据过紧日子的要求，缩减三公经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次16人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出8.01万元 ，机关运行经费主要用于开支30201办公费、30207邮电费、30211差旅费、30217公务接待费、30226劳务费。机关运行经费较上年决算数增加0.96万元，增长13.61% ，主要原因是印刷费增长。本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.94万元 ，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额1.94万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分   预算绩效情况说明

    一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目0个 ，涉及资金0万元 ，占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出0万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，本单位对2024年度整体支出各项指标开展了自评，我单位在支出中严格履行支付规定，无违规支付现象发生。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门在2024年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

开展了本年度绩效自评，整体绩效自评完成情况较好，依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时；完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。