2024年度临泽县政务服务中心部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据临编委发〔2012〕10号文件规定，政务服务中心主要职责是：负责全县政务公开和电子政务平台建设，适时发布政务信息；管理和监督进驻政务服务中心的行政许可（审批）项目以及单独设立办事大厅单位的政务公开和政府服务工作，督促各部门规范办理便民服务事项；负责对进驻政务服务中心工作人员的管理培训和定期考核；统计、整理、汇总窗口行政许可（审批）业务运转情况；会同县行政效能投诉中心受理对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门是正科级建制的全额财政拨款事业单位，核定编制8人，现在职9人，隶属于临泽县人民政府办公室管理。

    本部门没有“三公”经费支出，故本表决算无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为393.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加146.96万元，增长59.71％，主要原因是本年度新增1人，从业人员工资、社保、医保增加，政务大厅暖气费、保安工资纳入预算，以前年度所欠保安工资、暖气费逐年化解，本年度收入、支付2023年政务大厅办公楼租金60.3万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计393.08万元，其中：财政拨款收入393.08万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393.08万元，其中：基本支出172.50万元，占43.88％；项目支出220.58万元，占56.12％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为393.08万元。与上年相比，各增加146.96万元，增长59.71％。主要原因是本年度新增1人，从业人员工资、社保、医保增加，政务大厅暖气费、保安工资纳入预算，以前年度所欠保安工资、暖气费逐年化解，本年度支付2023年政务大厅办公楼租金60.3万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.08万元，较上年决算数增加146.96万元，增长59.71％。主要原因是本年度新增1人，从业人员工资、社保、医保增加，政务大厅暖气费、保安工资纳入预算，以前年度所欠保安工资、暖气费逐年化解，本年度支付2023年政务大厅办公楼租金60.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出393.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出364.41万元，占92.71％；社会保障和就业支出11.44万元，占2.91％；卫生健康支出5.74万元，占1.46％；住房保障支出11.48万元，占2.92％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.21万元，支出决算为393.08万元，完成年初预算的118.68％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为305.05万元，支出决算为364.41万元，完成年初预算的119.46％，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付2023年政务大厅办公楼租金60.3万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.19万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的102.26％，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员新增1人。

3．卫生健康支出年初预算数为6.27万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的91.50％，决算数小于预算数的主要原因是年初卫生健康预算比例大。

4．住房保障支出年初预算数为8.70万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的132.02％，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增1人，同时补缴2023年度在职人员住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出172.50万元。其中：

人员经费158.03万元，较上年决算数增加31.14万元，增长24.54％，主要原因是本年度新增1人、补缴2023年在职人员住房公积金单位部分、保安工资纳入预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费14.47万元，较上年决算数减少0.47万元，下降3.13％，主要原因是本年度办公经费在上一年基础上压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.80万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平，主要原因是无预算无支出。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平，主要原因是无预算无支出。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平，主要原因是无预算无支出。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算无支出，较上年决算数持平，主要原因是无预算无支出。

3．公务接待费全年预算数为0.80万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，较上年决算数持平，主要原因是本年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计2.27万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.05万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金220.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对“部门整体绩效”开展绩效自评，共涉及资金393.08万元，占一般公共预算支出总额的100％。　政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，　严格按照文件规定要求，本着实事求是、科学严谨的态度，如实反映本单位绩效目标执行情况及目标实现结果，单位整体支出绩效undefined围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个，一项一项进行细化打分分析研判，对本单位整体和项目支出开展了全面的自评。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映办公楼租金等3个项目绩效自评结果。

1．“办公楼租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.7万元，执行数为109.7万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是足额完成本年度办公楼租金的支付；二是为政务大厅办公人员和办事群众提供一站式服务的公共场所，提升政务服务质效，推进“高效办成一件事”办事流程逐渐完善。

2．“政务服务中心水电暖（含2022－2023年暖气费）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为38万元，执行数为33.84万元，完成预算的89％。项目绩效目标完成情况：一是已足额支付全年水电费用；二是完成2022－2023年暖气费支付。发现的主要问题2024年冬暖气费用未完成支付；主要原因是实施项目中，2024年暖气费用支付进度慢，执行率低。改进措施：科学合理设置绩效目标，提高项目绩效管理水平和支付执行率。

3．“行政审批和政务专网线路租金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为15万元，执行数为12.65万元，完成预算的84.4％。项目绩效目标完成情况：已足额支付全年政务专网和监控设备、无线WIFI、自助终端通信费用，保障了政务大厅正常办公，发现的主要问题及原因：2024年大厅安防设施购置维护费用未完成支付，主要原因是执行率低，改进措施，及时调整绩效目标值，逐步化解未支付费用，提高执行率。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我单位按要求开展了整体支出绩效自评，无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，总体评价得分95.52分。部门整体全年预算数为402.1万元，执行数为393.08万元，完成预算的97.75％。项目绩效目标完成情况：人员经费、保安、保洁、热线人员、公益性岗位人员劳务费、水电费、办公楼租金、政务大厅政务外网等通信费用已全部支付，保障了政务大厅各项工作的正常运转，为企业和办事群众提供了一站式办公场所。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。