2024年度临泽县供销合作社联合社部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省市县关于供销联社工作的方针、政策、规定、办法，制定全县供销联社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。

2.指导、协调、监督全县供销联社系统的工作，强化行业管理和全系统组织机构管理。

3.参与农村市场体系建设;负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

4.承担政府委托的重要商品的经营管理任务，协调有关配套政策的落实。

5.落实有关涉农商品的经营政策，配合农业农村、市场监管等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管、指导系统内各单位做好安全生产、经营工作。

6.按照中央和省市县确定的供销社改革方向，加强对全系统改革的指导和协调，不断深化供销社综合改革。

7.负责全县农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

8.参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销联社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

9.通过改造镇级基层供销联社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

10.指导供销联社及社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

11.协调供销联社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益。

12.负责全县供销联社系统财会、审计工作的指导、监督、检查;负责全系统安全生产措施的落实和检查;组织开展系统内职工的继续教育和业务培训。

13.负责全县供销联社系统的信息网络建设，采集、传递、交流、发布以农副产品为重点的各类商务信息，为系统内企业、合作经济组织和农民提供信息服务。

14.承办县委、县政府和省、市供销联社交办的其他事项。

二、机构设置

县供销合作社联合社下设办公室、业务股、财务股、监事会办公室四个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为497.05万元。与上年度相比,收、支总计各增加299.39万元，增长151.46%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金等基数上调等因素影响。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计497.05万元,其中：财政拨款收入497.05万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计497.05万元,其中：基本支出152.93万元,占30.77%；项目支出344.12万元,占69.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为497.05万元。与上年相比,各增加299.39万元，增长151.46%。主要原因是项目增加，年度工资基数调整，在职职工住房公积金缴费基数上调，致使财政拨款收支总体比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出497.05万元,较上年决算数增加299.39万元，增长151.46%。主要原因是2024年人员工资、社保、公积金等基数上调等因素影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出497.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元,占0.02%；社会保障和就业支出12.55万元,占2.53%；卫生健康支出9.54万元,占1.92%；农林水支出344.00万元,占69.21%；商业服务业等支出117.93万元,占23.73%；住房保障支出12.90万元,占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.65万元,支出决算为497.05万元,完成年初预算的380.43%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2023年度软弱涣散村党组织选派驻村第一书记--乡镇干部补贴0.12万元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为10.95万元,支出决算为12.55万元,完成年初预算的114.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，社保、住房公积金缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为9.28万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，医疗保障支出增加。

4．商业服务业等支出年初预算数为101.98万元,支出决算为117.93万元,完成年初预算的115.64%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨，费用增加。

5．住房保障支出年初预算数为8.45万元,支出决算为12.90万元,完成年初预算的152.69%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨，住房公积金缴费基数上调，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出152.93万元。其中：

人员经费131.29万元,较上年决算数增加21.04万元，增长19.09%,主要原因是人员工资上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和医疗费补助等。

公用经费21.63万元,较上年决算数增加1.63万元，增长8.15%,主要原因是为了更好地履职尽责，单位在办公费、差旅费等方面增加了投入。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费等方面。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.00万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出,较上年决算数减少0.20万元，下降25.21%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平，主要原因是本部门没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,主要原因是本部门没有公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车购置费。

1. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为1.00万元,支出决算为0.60万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.20万元，下降25.21%,主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次42人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出21.63万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.56万元，电费0.2万元，邮电费0.97万元，取暖费1.5万元，差旅费2.77万元，维修费0.26万元，培训费0.09万元，公务接待费0.45万元，工会经费1.32万元，福利费0.72万元，其他交通费5.13万元。机关运行经费较上年决算数增加1.63万元，增长8.15%,主要原因是县供销社工作任务逐年增加、机关运行经费相应增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年度未发生会议费。

本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数减少0.53万元，下降84.82%,主要原因是主要原因是上级业务部门安排的培训任务减少，相应培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对2024年中央财政农业经营主体能力提升资金-供销合作社农业社会化服务试点预览项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出344万元。从评价情况来看,我部门严格按照项目实施方案，成立领导小组，与农户签订服务合同，开展了耕、种、防、收环节，项目实施完成，验收合格。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年中央财政农业经营主体能力提升资金-供销合作社农业社会化服务试点预览项目项目绩效自评结果。

“2024年中央财政农业经营主体能力提升资金-供销合作社农业社会化服务试点预览项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为344万元,执行数为344万元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

2024年全年预算基本支出1306535.02元，其中:人员经费1096258.22元，已支出人员经费1096258.22元;公用经费210276.8元，已支出210276.8元。预算项目支出3617105.4元，支出3617105元。从整体情况来看,我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象，所有资金都已支付完毕。运行正常。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。