临泽县交通运输局 2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据中共张掖市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发临泽县机构改革方案的通知》（市委办字〔2019〕5号），设立临泽县交通运输局，为县政府工作部门，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市县有关交通运输事业发展的方针、政策、法律、法规和规定；承担全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县公路建设、交通运输中长期发展规划和年度计划，并组织实施；统筹推进公路发展规划与城乡建设规划和其他运输方式协调发展。

（二）指导全县交通运输行业体制改革和交通企业管理机制创新，推进交通运输行业科技进步和信息化建设，促进交通运输业结构调整和优化，整合交通运输行业各类资源，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，推动综合交通运输体系建设。

（三）负责全县交通运输基础设施建设项目初步设计和施工图设计的论证、审查和报批等前期工作；负责全县农村公路建设工程的勘察、设计、招标、施工、质量、安全、资金、监理服务、试验检测和公路建设市场信用评价的监督管理，会同有关部门做好基础设施建设工程的交（竣）工验收。

（四）按照分级负责原则，指导监督全县农村公路养护管理和各镇农村公路管理所工作，确保及时处治公路和桥梁病害；按时巡查、普查公路、桥梁、水运设施技术状况，并组织做好应急抢险保畅工作。

（五）负责全县农村公路路政管理和超限超载运输管理，依法维护路产路权、改善路域环境，保障公路安全畅通。

（六）依法对全县客运站点、班线客运、城市公交、出租车运输、货物运输、水路运输、汽车维修、汽车租赁、仓储物流、从业资格培训和危险货物运输等各类运输市场实施管理监督，会同有关部门做好道路运输运力调控、节日运输和重点物资、抢险救灾等应急运输。

（七）监督和指导全县交通运输综合行政执法和队伍建设；负责交通运输行政执法监督检查、行政复议和行政诉讼工作；组织交通法制宣传教育和执法培训；负责交通运输职能转变和行政审批制度改革等工作。

（八）负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，监督落实安全生产各项法律、法规、规章和制度，拟定完善交通运输行业安全生产应急预案，组织行业安全生产的教育培训、监督检查和考核奖惩，会同有关部门处理安全生产事故。

（九）指导全县交通战备工作，负责交通战备运输力量的动态管理、平时演练和应急动员，组织对交通战备设施的检查。

（十）负责全县交通运输行业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、法治建设、信访维稳、生态环保、节能降耗、资金资产管理和行业作风建设等工作。

（十一）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县交通运输局为一级预算单位，属县财政全额拨款正科级行政性单位，本部门与交通运输综合行政执法队实行“局队合一”体制，内设办公室、综合管理股、综合执法队、工程股、养护股5个股级机构；目前，本部门实有在职人员22人（行政编制6人，全额拨款16人），退休人员9人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

临泽县交通运输局下属1个副科级建制自收自支事业单位（临泽县交通运输服务中心），现有在职职工34人，退休职工16人。

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算573.19万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算573.19万元（详见预算公开表），比2024年预算减少923.78万元，减少的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入573.19万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计573.19万元（详见预算公开表），比2024年预算减少923.78万元，减少的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出358.19万元，占62.5％；项目支出215万元，占37.5％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出573.19万元，具体安排情况如下：交通运输支出484.77万元、社会保障和就业支出33.68万元、卫生健康支出23.59万元、住房保障支出26.15万元、城乡社区支出5万元。

（一）基本支出

2025年基本支出358.19万元，比2024年预算减少543.78万元，下降60.29％，减少的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

其中：人员经费支出315.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费支出42.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算为215万元，比2024年预算减少380万元，下降63.87％，减少的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

特定目标类项目3个，主要是65岁以上老人等重点人群乘坐公交车补贴、天鹅湖道路支线改建工程和门面维修维护及管理费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算7.07万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费1.07万元，与2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费1万元，比2024年预算增加0.6万元，增加150％，增加的主要原因是上级部门对交通运输行政执法人员增加培训频次。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费42.41万元，比2024年预算减少16.15万元，减少27.58％，下降的主要原因是临泽县交通运输服务中心独立预算，不再纳入交通运输局进行核算。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额14.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额14.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为737．7万元。其中：办公用房1682.83平方米（和临泽县交通运输服务中心合并办公）。部门及所属预算单位共有公务用车8辆（包含临泽县交通运输服务中心养护用车3辆、扫雪车1辆、公务用车1辆），价值168.61万元（包含临泽县交通运输服务中心车辆价值134.42万元）。单价0.5万元以上的设备价值67.83万元。2025年，单位拟采购固定资产约6.1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本单位涉及非税收入，计划征收4万元，主要是公路路产损坏赔补费及交通运输违法罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024　年度，组织开展绩效自评项目共　6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025　年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县交通运输局部门预算公开表

      2.2025年临泽县交通运输局部门整体支出绩效目标表

      3.2025年临泽县交通运输局部门预算项目支出绩效目标表