临泽县沙河林场 2025年部门预算公开情况说明

临泽县沙河林场

2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分．部门基本概况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

我场主要职责是：承担森林资源、湿地资源、草地资源的保护培育，提供生态公益产品。开展林草种苗育苗、植树造林、中幼林抚育、良种培育、防沙治沙和退化林分改造；营造林草计划编制、规划设计、施工和检查验收；林业草种新品种、新技术的试验示范和推广；公益林管护、抚育、区划落界工作；组织实施林业草原生产经营、森林草地资源管护站点、巡护林道路、水利建设、重点生态工程建设等基础设施建设工作；承担辖区内森林和草原防火宣传巡查工作，开展林业草原生产救灾防灾减灾工作；开展打击各种破坏森林草原和野生动植物资源的违法犯罪活动及专项整治工作；森林草原资源监测和有害生物、森林草原病虫害调查防治；森林草原资源的调查统计、分析、总结等；林木草种资源收集、整理和保护工作以及主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我场为全额财政拨款事业单位，属生态公益型林场。现有职工28人，在职职工14人（其中：专业技术人员7人、正高级职称1人、高级职称2人、中级职称2人、初级职称2人）、退休人员14人、长期合同工1人，遗属补助人员6人。下设办公室、业务股、资源管理股三个职能股室及四个管护站、一个林木种苗繁育中心。

（二）参照公务员法管理单位

本部门／单位没有参照公务员法管理的单位。

（二）直属事业单位

本部门／单位没有直属事业单位。

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门／单位收支总预算270.9万元。按照综合预算的原则，部门／单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算270.9万元（详见预算公开表），比2024年预算减少16.6万元，减少的主要原因是人员减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入270.9万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计270.9万元（详见预算公开表），比2024年预算减少16.6万元，下降5.77　％，下降的主要原因是本单位人员减少。当年财政拨款支出主要包括：基本支出270.9万元，占100％；项目支出0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出270.9万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出24.99万元、卫生健康支出19.54万元、农林水支出207.13万元、住房保障支出19.25万元、节能环保支出0万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出270.9万元，比2024年预算减少16.6万元，下降5.77％，减少的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出233.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出37.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％。

特定目标类项目0个。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.7万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费1.7万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.7万元），比2024年预算减少0万元，下降0％，主要原因是贯彻落实省委省政府关于过“紧日子”，压减“三公”经费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.6万元，比2024年预算增长0.2万元，增长33.3％％，增长的主要原因是随着国家对林业工作的重视和法律法规的不断修订，部门工作人员需要不断更新知识，确保工作人员能够准确理解和执行最新的政策法规。导致了培训需求的增加，从而推动了培训费用的增长。‌

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为全额财政拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额2.226万元，其中：政府采购货物预算1.196万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.03万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.226万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为233.56万元。其中：办公用房0平方米。部门／单位共有公务用车1辆，价值7.5万元。2025年，单位拟采购固定资产约0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门／单位涉及非税收入，计划征收70万元，主要是行政事业单位国有资产出租出借收入40万元，其他非经营性国有资产收入30万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024　年度，组织开展绩效自评项目共　1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目　0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025　年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。对部门整体绩效进行评价，涉及270.9万元，其中公用经费37.56万元，人员经费233.34万元。纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年沙河林场部门预算公开表

2.2025年沙河林场部门整体支出绩效目标表

3.2025年沙河林场部门预算项目支出绩效目标表