临泽县文体广电和旅游局2025年部门预算公开说明 （汇总）

临泽县文体广电和旅游局

2025年部门预算公开说明

（汇总）

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于文化、体育、广电、旅游、文物等领域的方针政策和法律法规，编制并组织实施全县文化、体育、广电、旅游和文物发展规划、年度计划，推进全县文化体育广电和旅游融合发展及体制机制改革。

（二）管理全县重大文化、体育、广电和旅游活动，组织协调全县文化旅游博览活动和相关节会活动，组织全县文化体育广电和旅游整体形象推广，促进全县文化、体育和旅游产业对外合作和国内外市场推广。

（三）指导、管理全县文艺事业和艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术、各艺术品种发展。

（四）负责全县文化、体育、广电、旅游、文博事业发展，推进全县公共文化、体育、广电和旅游公共服务体系建设，深入实施文化体育广电和旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。

（五）指导、推进全县文化体育广电和旅游科技创新发展，推进全县文化广电和旅游行业信息化、标准化建设。

（六）统筹规划全县文化、体育和旅游产业，组织实施全县文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化体育旅游产业发展，指导、推进全县全域旅游和旅游文化体育融合发展。

（七）负责监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质健康监测，推行全民健身计划，指导体育人才培训和社会体育指导员队伍建设，依法对各类从事体育活动的组织、团体、协会和体育彩票发行工作监督管理。

（八）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导应急广播体系建设和广播电视系统安全工作，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助基层广播电视建设和发展。

（九）承担全县文物管理、保护及文物考古工作，推动完善博物馆公共服务体系建设工作，指导全县博物馆（纪念馆）的业务工作，负责全县非物质文化遗产保护、传承、发展。

（十）指导全县文化体育广电和旅游市场发展，负责对全县文化体育广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全县文化和旅游行业信用体系建设，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为，依法规范全县文化体育广电和旅游市场。

（十一）指导、推进乡村旅游、红色旅游、休闲度假旅游发展，负责全县旅游综合交通资源要素合理化配置，协调旅游交通供应和调运工作。

（十二）完成县委、县政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

县文体广电和旅游局机关行政编制6名，设局长1名、副局长2名。保留机关后勤事业编制2名。实有行政人员7人，后勤人员2人。

县文体广电和旅游局设下列内设机构：办公室、产业发展股、行业管理股、文物股。

（二）参照公务员法管理单位

文化市场综合行政执法队，核定事业编制7名，其中参公管理4名。实有参公管理2人，实有事业2人。

事业管理单位3个。文化旅游发展服务中心，核定事业编制7名，实有在职7人；文保所核定事业编制3名，实有2人；流沙河生态服务中心，核定事业编制5名，实有在职5人。

（三）直属事业单位

我局所属事业单位4个，文化馆（美术馆）、博物馆、图书馆、体育运动中心（重点业余体校），编制23人，实有26人。

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年文体广电和旅游局收支总预算1529.7万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1529.7万元；支出包括：文化体育传媒支出预算财政拨款支出1345.45万元、社会保障和就业支出62.82万元、农林水支出30万元，卫生健康支出42.54万元、住房保障收入48.89万元。

（一）收入预算

2025年收入预算1529.7万元，比2024年预算增加610.84万元，增加80％，增加的原因主要是人员工资的增加，应急广播体系建设项目县级配套资金50万元，旅游资源普查及文物普查经费40万元，提前下达项目资金449.2万元在本年度预算公开。

当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1529.7万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2025年支出预算1529.7万元，比2024年预算增加610.84万元，增加80％，增加的原因主要是人员工资的增加，应急广播体系建设项目县级配套资金50万元，旅游资源普查及文物普查经费40万元，提前下达项目资金449.2万元在本年度预算公开。

2025年财政拨款支出1285.13万元，主要是基本支出681.42万元，占44％。其中，工资福利社会保障等支出586.6万元、商品服务支出70.89万元、对个人和家庭补助10.93万元、资本性支出13万元；项目支出848.28万元，占56％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出1529.7万元，具体安排情况如下：具体安排情况如下：文化旅游体育与传媒支出1345.45万元、社会保障和就业支出62.82万元、卫生健康支出42.54万元、农林水支出30万元、住房保障支出48.89万元、节能环保支出0万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出681.42万元，比2024年预算增加56.26万元，增加0.14％，增加的原因主要是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出681.42万元。主要包括：基本工资174.61万元、津贴补贴76.76万元、奖金110.59万元、绩效工资（统发）72.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.03万元、职工基本医疗保险缴费36.37万元、公务员医疗补助11.12万元、其他社会保障缴费2.79元、住房公积金48.89万元、其他工资福利支出5.4万元。

公用经费支出70.89万元。主要包括：办公费3.69万元、印刷费4.1万元、手续费0.03万元、水费0．5万元、电费8.75万元（含自供暖电费）、邮电费1.43万元、差旅费8.2万元、维修维护费4万元、劳务费7万元（其中，农家书屋管理员报酬）、委托业务费3万元、公务接待费3.71万元、工会经费7.42万元、福利费7.47万元、其他交通费10.14万元、公务用车运行维护费0.8万元、其他商品和服务支出（退休干部公用经费）0.65万元。对个人和家庭的补助预算支出（医疗费补助）7.33万元、其他对个人和家庭的补助（老放映员补助）3.6万元。比2024年预算增加56.26万元，增加0.14％，增加的原因主要是人员变动及调整社保缴费基数。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算848.28万元，比2024年预算增加173.99万元，增加20％，增加的主要原因是项目增加。

特定目标类项目12个，项目预算支出合计848.28万元。其中，流沙河、丹霞山管理费用200万元、网络公司临泽分公司户户通运维经费35.78万元、应急广播体系建设项目县级配套50万元、旅游资源普查及文物普查经费40万元、群众文化项目77.9万元、文化创作与保护10万元、其他文化支出20万元、文物保护资金258.4万元、体育场馆项目资金52.9万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出30万元、体育场馆项目支出21.8万元、其他项目支出51.5万元。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算3.71万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，比2024年预算增加0万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费3.71万元，比2024年预算无变化，主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0.8万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0．8万元），与2024年预算持平，增长0％，主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务用车购置及运行维护费用支出。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，比2024年预算减少0％，减少的原因是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年一般公共预算机关运行基本经费155.57万元，比2024年预算增加了98.59万元，增加17％，增加的原因是流沙河、丹霞山管理费用91万元（流沙河景区设施的正常运行）、网络公司临泽分公司户户通运维经费35.78万元。

七、政府采购安排情况

2025年文体广电和旅游局机关及所属预算单位政府采购预算总额706.3万元，其中：政府采购货物预算16.76万元、采购服务预算28.54万元。工程项目分散采购预算661万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额661万元，小微企业预留政府采购项目预算金额45.3万元。

2025年文化馆政府采购预算总额11.42万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.72万元。2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

2025年体育运动中心政府采购预算总额151．15万元，其中：政府采购货物预算0.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算150．5万元。

八、国有资产占用情况

上年末文体广电和旅游局固定资产原值金额为2606.92万元、净值2276.91万元。其中：房屋原值2101.74万元、净值1979.84万元，通用设备原值483.21万元、净值285.50万元（流沙河景区抑尘车1辆，原值13.9万元，净值11.73万元。），家具用具原值21.96万元、净值11.56万元。无形资产原值67.8万元、净值46.75万元。办公用房建筑面积401平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价50万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约10.44万元。

上年末文化馆固定资产金额为403.31万元。其中：办公用房2456.4平方米。单位共有公务用车3辆，价值90.5万元。2025年，单位拟采购固定资产约2.7万元。

上年末体育运动中心固定资产总额为478.4167万元。其中：办公用房50平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0.65万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本单位不涉及非税收入，计划征收0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024　年度，组织开展绩效自评项目共　15个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目　9个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

    （二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目12个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标16个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县文体广电和旅游局部门预算公开表（汇总）

      2.2025年临泽县文体广电和旅游局部门整体支出绩效目标表（汇总）

      3.2025年临泽县文体广电和旅游局部门预算项目支出绩效目标表（差额单位60％人员工资）

        2025年临泽县文体广电和旅游局部门预算项目支出绩效目标表（公共体育场馆）

        2025年临泽县文体广电和旅游局部门预算项目支出绩效目标表

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