临泽县人大常委会办公室2025年部门预算公开情况说明

临泽县人大常委会办公室

2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

1．负责县人大常委会机关干部职工政治理论、法律法规、人大制度理论与业务知识的学习。

2．负责县人大常委会和办公室文件、材料及县人大常委会领导交办的其他文稿的起草工作。

3．负责县人大常委会机关的文电处理、档案管理、机要保密、网络信息建设与维护、文件校印等工作。

4．负责县人民代表大会、县人大常委会、党组会、主任会议和以县人大常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作。

5．对县人大常委会会议、主任会议决定事项的执行情况进行督促检查，负责上情下达、下情上达。

6．负责综合协调机关各专（工）委、室的工作，协助各部门做好本级及上级人大常委会的视察调查、执法检查、工作评议和人事任免、代表活动等相关工作。

7．负责各专（工）委、室以常委会及办公室名义起草的文件材料的审核把关等工作。

8．负责县人大常委会机关党组日常工作及机关党建、党风廉政建设、精神文明、意识形态和人大宣传等工作。

9．负责县人大常委会机关的人事、财务、挂靠帮扶、疫情防控、安全保卫、社会管理综合治理、后勤保障服务等行政事务和机关干部培训及离退休人员的服务工作。

10．负责县人大常委会机关内外协调、对外联络及公务接待工作。

11．承办县人大常委会领导和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县人大常委会办公室机关行政编制15名，机关后勤事业编制3名，下属事业编制3名（县人大常委会代表服务中心）；现有在职人员18人。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算438.27万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算438.27万元（详见预算公开表），比2024年预算减少69.54万元，减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入438.27万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计438.27万元（详见预算公开表），比2024年预算减少69.54万元，下降15.87　％，下降的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。当年财政拨款支出主要包括：基本支出438.27万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出438.27万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出339.56万元、社会保障和就业支出31.26万元、卫生健康支出43.43万元、住房保障支出24.01万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出438.27万元，比2024年预算减少69.54万元，下降15.87％，减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出317.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出54.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算438.27万元，比2024年预算减少69.54万元，下降15.87％，减少的主要原因是是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减一般性支出。

特定目标类项目3个，主要是代表活动经费、人代会会议费、预算联网监督系统数据维护费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算3.92万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费3.92万元，与2024年预算持平。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，代表培训费用不再单设。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费45万元，与2024年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费54.98万元，比2024年预算减少8.29万元，下降15.08％，下降的主要原因是办公费、福利费等较2024年减少。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额32.08万元，其中：政府采购货物预算11.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20.3万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额32.08万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为70.71万元。其中：办公用房0平方米。部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年，单位拟采购固定资产约10.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门无非税收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县人大常委会办公室部门预算公开表

2.2025年临泽县人大常委会办公室部门整体支出绩效目标表

3.2025年临泽县人大常委会办公室部门预算项目支出绩效目标表