临泽县融媒体中心2025年预算公开说明

临泽县融媒体中心

2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

（一）负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导工作。

（二）围绕县委、县政府的重大决策、工作部署和各镇、各部门单位改革发展新成就开展宣传，关注民生民情，加强舆论监督。

（三）全力打造“媒体＋政务＋民生＋应用服务”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务。

（四）严格执行广播电视行业法规，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责自办广播电视节目的采编、制作、编排及安全播出工作，承担广播电视设备的技术维护和全媒体项目的建设任务。

（五）负责全媒体新闻、专题、信息、公益广告、标语等自办节目采访、编辑、制作、审查、播出（发布）工作，承担中央和省市新媒体平台新闻信息的审核传送，承担临泽县政府门户网站新闻信息的审核发布。

（六）开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐临泽的视听节目，全面向社会各界展现临泽日新月异的变化。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位到临泽采访，加大对外宣传力度，不断提升临泽的影响力和美誉度。

（八）负责全县全媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设，承担全县新闻业务管理和通联工作。

（九）配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，维护全县新闻舆论安全。

（十）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

单位内设办公室、总编室、新闻中心、制作中心、运营中心、技术保障中心6个内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

本部门／单位没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门／单位没有直属事业单位。

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算454.49万元，按照综合预算的原则，部门／单位所有收入和支出均纳入预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算454.49万元（详见预算公开表），比2024年预算增加137.68万元，增加的主要原因是2025年项目资金增加和人员工资收入增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入454.49万元，占100％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计454.49万元（详见预算公开表），比2024年预算增加137.68万元，增加的主要原因是2025年项目资金增加和人员工资收入增加。当年财政拨款支出主要包括：基本支出328.71万元，占72.3％；项目支出125.78万元，占27.7％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出454.49万元，具体安排情况如下：文化旅游体育与传媒支出371.38万元、社会保障和就业支出30.51万元、卫生健康支出28.7万元、住房保障支出23.9万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出328.71万元，比2024年预算增加61.2万元，增长24％，增加的主要原因是人员工资增加、人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支292.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出35.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算125.78万元，比2024年预算增加63.97万元，增加103.5％，增加的主要原因是省级广电项目（中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费）资金增加，县融媒体中心设备更新改造购置费项目资金增加。

特定目标类项目5个，主要是：

1．“新甘肃云”云服务系统后期维护费30万，主要依据《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发＜甘肃省加强县级融媒体中心建设工作方案＞的通知》（甘办发【2018】75号），用于“新甘肃云”云服务系统后期维护费，项目资金来源县财政拨款，主要用途是依托省级平台为临泽打造一个以融合媒体内容库为核心的新型融媒体矩阵和采编播一体化平台，实现“一次采集、按需编辑、多元发布”的传播目标，力争把临泽融媒体中心建成集主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽为一体的新型综合媒体，不断提升临泽融媒体中心的信息传播力与舆论引导力。

2．“枣乡临泽”等新媒体运行维护费、演播大厅电费维护费15万元，项目资金来源县财政拨款，主要用途是用于保障县融媒体中心新媒体平台、演播大厅正常运行，确保县融媒体中心网络信息、广播电视节目正常制作播发。

3．微波台、电影公司退休人员取暖费、融媒体中心遗属补助6.9万元，项目资金来源县财政拨款，主要用途是用于保障微波台、电影公司退休人员取暖费、融媒体中心遗属补助正常发放。

4．设备更新改造购置费20万元，项目资金来源县财政拨款，主要用途根据〔2024〕21号县委常委会议纪要，因县融媒体中心编辑摄像等采编设备大多为10年前购置，与周边市县有较大差距，已不适应当前媒体融合发展需求，目前急需购置高性能采编设备，更新换代一批老旧设备。

5．中央广播电视节目无线数字化覆盖工程运行维护费53.88万元，项目资金来源省级财政拨款，主要用途为确保转播中央12套和省、市、县各一套电视节目的数字发射设备、转播中央广播节目的1套发射设备、转播省广播节目1套发射设备正常“三满”播出，实施微波传输线路的设备更新、供电线路改造，保障地面广播电视数字化广播节目覆盖水平，维护人民群众的广播电视公共文化服务权益，为广大农村地区群众提供高效、优质的广播电视节目服务。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

“三公”经费预算4.4万元，较之上年减少0.2万元，下降4.5％，。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费2.2万元，比2024年预算减少0.1万元，下降4.5％，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费2.2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.2万元），比2024年预算减少0.1万元，下降4.5％，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控车辆交通费用支出。

（二）培训费预算情况说明

4.2025年度无培训费预算

（三）会议费预算情况说明

5.2025年度无会议费预算

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费35.76万元，比2024年预算增加（减少）2.77万元，增长8.4％，增长的主要原因是人员增加。（其中办公费7.4万元，印刷费1.0万元，劳务费3万元，邮电费2万元，差旅费5万元，公务车运行维护费2.2万元，公务接待费2.2万元，电费2万，维修（护）费3.4万，其它商品和服务支出0.35万，工会经费3.6万元，福利费3.61万元）。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额99.18万元，其中：政府采购货物预算99.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2194.9万元。其中：办公用房3592.18平方米。部门／单位共有公务用车2辆，价值45万元。单价100万元以上的设备价值0万元。2025年，单位拟采购固定资产约95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门／单位涉及非税收入，计划征收0万元。

十、预算绩效管理情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目6个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出1个，项目支出5个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目7个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标6个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标6　个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县融媒体中心部门预算公开表

2.2025年临泽县融媒体中心部门整体支出绩效目标表

3.2025年临泽县融媒体中心部门预算项目支出绩效目标表