甘肃临泽工业园区管理委员会2025年部门预算公开情况说明

甘肃临泽工业园区管理委员会2025年部门预算公开情况说明

目   录

第一部分 部门基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门/单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

    （1）编制临泽县工业园区总体规划、详细规划和经济、社会发展规划，经县政府批准后组织实施；

（2）制定临泽县工业园区的各项行政管理规定，并组织实施；

（3）统一规划、管理临泽县工业园区的各项基础设施、公共设施，兴办和管理工业园区的公益事业；

（4）负责临泽县工业园区内安全、建设、环境保护、统计等工作；

（5）按规定权限和程序审批审批或审核临泽县工业园区内的投资项目；

（6）综合分析工业园区建设和发展情况，指导所有进区单位的建设与管理，协调临泽县工业园区建设中的重大问题；

（7）监督落实临泽县工业园区生产建设过程中的各类优惠政策；

（8）管理和监督临泽县工业园区内的企事业单位和其他社会组织，保障园区内的企业依法自主经营；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门是临泽县委、县政府的派出机构，为正县级单位，下设办公室（纪检监察室）、规划建设局、招商合作局、经济发展局、生态环境和应急管理局、通航产业中心、凹凸棒石产业发展中心、绿色农产品加工产业发展中心。本单位编制人数30人，其中：行政人员15人，事业人员15人。                                       

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算632.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算632.12万元（详见预算公开表），比2024年预算增加19.65万元，增加的主要原因是增加了园区土地摸排费用和职工工资增长部分。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入632.12万元，占100%；政府性基金预算收入0万元 ，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计 632.12万元（详见预算公开表），比2024年预算增加19.65万元，增长3.21%，增长的主要原因是增加了园区土地摸排费用和职工工资增长部分。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出544.02万元，占86.06%；项目支出88.10万元，占13.94%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出632.12万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出450.68万元、科学技术支出60万元、社会保障和就业支出49.71万元、卫生健康支出33.39万元、住房保障支出38.33万元。

（一）基本支出

2025年基本支出544.02万元，比2024年预算增加11.55万元，增长2.17%，增加的主要原因是职工工资及各项社保费用增加。

其中：人员经费支出468.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出75.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算88.10万元，比2024年预算增加8.10万元，增长10.13%，增加的主要原因是增加了园区土地摸排费用。

特定目标类项目3个，主要是凹凸棒石科技园区、绿色食品孵化园、通航产业园运营费，招商引资费用，工业园区土地利用情况摸排费用。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算13万元，比2024年预算多6万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2.公务接待费13万元，比2024年预算增加6万元，增加46.15%，增加的主要原因是招商引资任务繁重，增加赴外招商接待费用标点符号重复！

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.8万元，与2024年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3.8万元，比2024年预算增加3万元，增长375%，增长的主要原因增加了赴外招商会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费75.93万元，比2024年预算增加1.06万元，增长1.42%，增长的主要原因是单位机构改革增加人员，需增加经费。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额129.99万元，其中：政府采购货物预算3.19万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.8万元。2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额129.99万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.35万元。其中：办公用房0平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约 2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年本部门共有0个单位涉及非税收入，2025年计划征收0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025 年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1.2025年甘肃临泽工业园区管理委员会预算公开表

2.2025年甘肃临泽工业园区管理委员会部门整体支出绩效目标表

3.2025年甘肃临泽工业园区管理委员会部门预算项目支出绩效目标表