临泽县人力资源和社会保障局 2025年部门（本级）预算公开情况说明

目　录

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门（本级）预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县人力资源和社会保障法律、法规、规章和发展规划、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、配套政策和各类人才中长期发展规划，负责组织实施和监督检查。

（2）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，加强人力资源市场体系建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系，完善就业援助制度和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订农村剩余劳动力转移就业与创业政策，加强对全县劳务输转工作的指导；负责落实高校毕业生就业与创业政策；会同有关部门拟订各类人才选拔培养、开发使用激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实社会保险政策及社会保险关系转续办法，会同有关部门建立全县社会保险及其补充保险基金监管制度，编制全县社会保障基金预决算草案。

（5）负责全县就业、失业、各项社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责组织实施全县事业单位人事制度改革；综合管理县属事业单位工作人员和机关工勤人员；落实专业技术人员继续教育政策法规，组织开展专业技术人员继续教育；落实职称制度改革政策，完善专业技术人员职称评价制度；加强企业人才队伍、农村实用人才队伍建设；负责专业技术人才队伍管理、协调和高层次人才培养、选拔工作。

（7）会同有关部门落实全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，落实机关、事业、企业单位人员工资正常增长和支付保障政策，落实机关、事业、企业单位人员福利和离退休政策。

（8）会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）落实劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工工作的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（10）受理人力资源和社会保障信访事项，负责处理人力资源和社会保障方面的信访事件和突发事件。

（11）负责拟订全县人力资源和社会保障信息化建设规划、制度并组织实施，指导乡镇、社区人力资源和社会保障信息化建设工作。

（12）承办县委、县政府及市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门机关内设机构5个，分别是：办公室、事业单位人事管理股、人力资源开发管理股、工资福利股、劳动关系与监察仲裁社保股。

（二）参照公务员法管理单位

本部门参照公务员法管理事业单位3个，包括：临泽县人力资源服务中心、临泽县社会保险事业服务中心、临泽县劳动力市场服务中心。

（三）直属事业单位

本部门直属事业单位1个为临泽县劳动维权中心。

第二部分2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门（本级）收支总预算2670.86万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2670.86万元（详见预算公开表），比2024年预算增加1369.5万元，增加的主要原因是将提前下达的上级转移支付就业补助资金1011万元和其他普惠金融发展资金365万元纳入本年度收入预算。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入2670.86万元，占100％；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计2670.86万元（详见预算公开表），比2024年预算增加1369.5万元，增长105.2　％，增长的主要原因是将提前下达的上级转移支付就业补助资金1011万元和其他普惠金融发展资金365万元纳入本年度支出预算。当年财政拨款支出主要包括：

基本支出466.05万元，占17.45％；项目支出2204.81万元，占82.55％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出2670.86万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出0.00万元、社会保障和就业支出2054.15万元、卫生健康支出24.27万元、农林水支出560.00万元、住房保障支出32.44万元、节能环保支出0.00万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出466.05万元，比2024年预算增加33.26万元，增长7.69％，增加的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出391.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出74.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护））费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2204.81万元，比2024年预算增加1336.24万元，增长153.84％，增长的主要原因是将提前下达的上级转移支付就业补助资金1011万元和其他普惠金融发展专项资金365万元纳入本年度项目支出预算。

特定目标类项目8个，主要是三支一扶人员社保费81.21万元、创业担保贷款贴息资金20万元、易地搬迁乡村公益性人员岗位补贴7.2万元、事业单位招考及引进人才考务费10万元、基层就业毕业生生活补助515.4万元、就业补助资金1011万元、其他普惠金融发展资金365万元、共管共享乡村公益性岗位补贴195万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算1.55万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费1.55万元，与2024年预算持平，较上年无变化，主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2024年预算减少0.00万元，下降0.00％，下降的主要原因是较上年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00％，主要原因是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，比2024年预算减少0.00万元，下降0.00％，减少的主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费74.95万元，比2024年预算增加3.27万元，增长4.56％，增长的主要原因是本年度人员增加，公用经费及公务员车补相应增加。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额626.27万元，其中：政府采购货物预算53.07万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算573.2万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1863.89万元。其中：办公用房3，818.50平方米。部门共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价1.0万元以上的设备价值100.2万元。2025年，单位拟采购固定资产约40.32万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门涉及非税收入，计划征收0.00万元，主要是本年度考试考务费收入直接纳入省级征收管理。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共14个，其中，单位整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目7个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中：单位整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县人力资源和社会保障局部门（本级）预算公开表

2.2025年临泽县人力资源和社会保障局部门（本级）整体支出绩效目标表

3.2025年临泽县人力资源和社会保障局部门（本级）预算项目支出绩效目标表