临泽县卫生健康局(汇总) 2025年部门预算公开情况说明

目　　　　　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门／单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门／单位职责

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发〈临泽县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019〕9号）和县委办公室、县政府办公室《关于贯彻落实〈临泽县机构改革方案〉的实施意见》（县委办发〔2019〕10号）的规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家省市卫生健康法律法规和方针政策，拟订全县卫生健康事业发展总体规划并组织实施。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生健康服务资源配置。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，加大公立医院改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）负责全县疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，向上级报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，拟定全县老龄事业发展相关政策。协调和推动有关部门实施老龄事业发展规划，并做好老年人权益维护保障工作，落实老年人优待政策。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。研究解决药品集中采购工作中的重大问题，协调并督促各部门按照职责做好集中采购工作。依据国家基本药物目录及甘肃省药品增补目录，指导落实基本药物的采购、配送、使用政策措施。

（六）贯彻落实国家食品安全风险监测管理有关规定，实施食品安全风险监测制度，组织开展食品安全风险监测评估，负责国家和省级食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。根据区域食品安全风险监测工作的需要，制定和实施加强区域食品安全风险监测能力的建设规划，建立覆盖城乡的食品安全风险监测网络。

（七）负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（八）负责全县医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（九）贯彻落实党和国家及省市县人口计生工作法律法规和方针政策，负责全县计划生育工作和与计划生育有关的人口工作，开展计划生育管理和服务工作以及人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育地方性政策。

（十）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼健康体系和全科医生队伍建设。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。拟定全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。推动卫生健康科技创新发展。

（十一）贯彻落实党和国家及省市新时期关于健康工作的方针政策、决策部署，将人民健康放在优先发展的战略地位，把健康融入所有政策，负责加快推进“健康临泽”建设的具体工作。负责卫生健康宣传、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十二）制定并组织实施全县中医事业发展规划，完善中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药服务能力建设，加大中医药人才培养力度，提升中医药服务能力，协调推进中医药相关产业发展。

（十三）负责县级保健对象的医疗保健，承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十四）负责公众健康保障权益工作，维护患者在就医过程中的基本权益和老年人合法权益。

（十五）组织开展卫生健康对外交流与合作；指导临泽县计划生育协会、临泽县红十字会的业务工作。

（十六）完成县委、县政府和市卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

临泽县卫生健康局机关归口管理机构有办公室、医政股、业务指导股、公共卫生股（县卫生应急办公室）、家庭发展和人口监测股等5个机构。

（二）参照公务员法管理单位

临泽县卫生健康局下属3个参照公务员法管理事业单位，分别是：爱卫办、红十字会和计划生育协会。

（三）直属事业单位

临泽县卫生健康局汇总下属事业单位9个，分别是：妇幼保健院及8个基层卫生院。

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门／单位收支总预算7439.64万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算7439.64万元（详见预算公开表），当年的财政拨款包括：一般公共预算收入7439.64万元，占100％；政府性基金预算收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计7439.64万元（详见预算公开表），当年财政拨款支出主要包括：基本支出4364.85万元，占59％；项目支出3075.21万元，占41％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出7439.64万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出450.51万元、卫生健康支出6638.32万元、住房保障支出350.81万元、其他支出0.00万元。

（一）基本支出

2025年基本支出4364.43万元，其中：人员经费支出4199.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支165.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算3075.21万元，特定目标类项目14个，主要是：老干部医疗费；在岗、离岗村医补助；计划生育补助（含县级配套）；在职干部体检费；优化生育政策补助；卫生人才引进与培养经费；基本药物取消药品加成（含县级配套）；医废中转站运行支出；公立医院综合改革补助；基层医疗机构综改革补助；基本公共卫生服务补助（含县级配套）；乡村医生省级定额补助万元；中医药专项；“两癌”筛查项目县级配套。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算0.84万元，与2024年预算持平。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0.84万元，比2024年预算减少0.04万元，下降5％，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3．公务用车购置及运行维护费24.95万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.95万元），比2024年预算减少2.4万元，下降10％，下降的主要原因是严格落实过紧日子有关要求，严格按照公务用车相关制度进行用车审批。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.5万元，比2024年预算减少0.1万元，下降20％，减少的主要原因是是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2024年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费64.70万元，比2024年预算增加2.34万元，增长4％，增长的主要原因是爱卫办人员增加。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额691.29万元（详见预算公开表），分别是：

（1）2025年卫生健康局本级政府采购预算总额21.2万元，其中：政府采购货物预算15.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额21.2万元。

（2）2025年平川镇卫生院政府采购预算总额39.72万元，其中：政府采购货物预算28.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.8万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额39.72万元。

（3）2025年倪家营镇卫生院政府采购预算总额124.56万元，其中：政府采购货物预算124.56万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额124.56万元。

（4）2025年蓼泉中心卫生院政府采购预算总额49.48万元，其中：政府采购货物预算37.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.4万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额49.48万元。

（5）2025年沙河镇卫生院政府采购预算总额116.9万元，其中：政府采购货物预算99.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.5。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额116.9万元。

（6）2025年板桥中心卫生院政府采购预算总额68.17万元，其中：政府采购货物预算68.17万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额68.17万元。

（7）2025年鸭暖中心卫生院政府采购预算总额43.55万元，其中：政府采购货物预算43.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.55万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.55万元。

（8）2025年鸭暖镇小屯卫生院政府采购预算总额53.93万元，其中：政府采购货物预算43.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.9万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额53.93万元。

（9）2025年新华镇中心卫生院政府采购预算总额58.12万元，其中：政府采购货物预算46.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.90万元。2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额58.12万元。

（10）2025年妇幼保健院政府采购预算总额115.66万元，其中：政府采购货物预算106.06万元，政府采购服务预算9.6万元，2025年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额115.66万元。

八、国有资产占用情况

上年末卫生健康局机关固定资产金额为862.43万元。其中：办公用房792.70平方米。部门／单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价0万元以上的设备价值0万元。2025年，单位拟采购固定资产约11.9万元。

上年末倪家营镇卫生院固定资产金额为766.32万元。其中：办公用房1926平方米。单位共有公务用车2辆，价值万元。单价50万元以上的设备价值86.8万元。2025年，单位拟采购固定资产约113.8万元。

上年末平川镇卫生院固定资产金额为1273.38万元。其中：办公用房1980平方米。单位共有公务用车1辆，为救护车，价值12.33万元。单价50万元以上的设备1台，价值65.6万元，为医用X射线摄影系统。2025年，单位拟采购固定资产约27.6万元。

上年末鸭暖镇小屯卫生院固定资产金额为735.52万元。其中：办公用房2535.82平方米。单位共有公务用车1辆，为救护车，价值16.66万元。单价50万元以上的设备1台，为医用X射线摄影系统。2025年拟采购固定资产约43.03万元。

上年末板桥中心卫生院固定资产金额为937.3万元。其中：办公用房2535.6平方米。单位共有公务用车1辆，价值7.09万元。单价50万元以上的设备1台，价值71.5万元，为医用X射线摄影系统。2025年，单位拟采购固定资产约51万元。

上年末鸭暖中心卫生院固定资产金额为871.18万元。其中：业务用房3913.69平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，为救护车，价值12.33万元。单价50万元以上的设备1台，价值78万元，为医用X射线摄影系统。2025年拟采购固定资产约36万元。

上年末蓼泉中心卫生院固定资产金额为1123.42万元。其中：办公用房290平方米。部门共有公务用车1辆，价值12.3万元。单价50万元以上的设备价值1台。2025年，单位拟采购固定资产约25万元。

上年末新华镇中心卫生院固定资产金额为1169.49万元。其中：业务用房2799平方米。部门及所属预算单位共有公务用车1辆，为救护车，价值12.33万元。单价50万元以上的设备1台，价值78万元，为医用X射线摄影系统。2025年拟采购固定资产约38万元。

上年末固定资产金额为1244.73万元。其中：业务用房3455.69平方米。单价50万元以上的设备1台，价值65.6万元，为医用X射线摄影系统。2025年拟采购固定资产约35万元。

上年末妇幼保健院固定资产金额为3382万元。其中：办公用房4159平方米。部门共有公务用车3辆，价值29.09万元。单价100万元以上的设备价值391.6万元。2025年，单位拟采购固定资产约60万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位（汇）无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门／单位涉及非税收入，计划征收0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目11个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024　年度，组织开展绩效自评项目共　11个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025　年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目15个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标78个、三级指标101个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。