八月份全县财政运行情况

一、重点工作完成情况

（一）主要经济指标完成情况

1．一般公共预算收入情况。1－8月，全县一般公共预算收入累计完成26851万元，占年计划32010万元的83.88％，同比增收912万元，增长3.52％。其中：税收收入完成11691万元，占年计划17305万元的67.56％，同比增收1335万元，增长12.89％；非税收入完成15160万元，占年计划14705万元的103.09％，同比减收423万元，降低2.71％。

2．财政支出情况。1－8月，财政支出累计完成176983万元，同比增支7297万元，增长4.3％。其中：一般公共预算支出完成142355万元，同比减支8717万元，下降5.77％；政府性基金支出完成25005万元，同比增支13406万元，增长115.58％；国有资本经营预算支出完成3万元，同比减支12万元；债务还本支出完成9620万元，同比增支2620万元。

3．“三保”任务落实情况。1－8月，按照保障范围和标准测算的“三保”支出需求95513万元，其中：保工资支出安排62942万元、保运转支出安排3940万元、保基本民生支出安排28631万元。至8月底，全县“三保”支出67718万元，执行进度70.9％，其中：保工资支出46030万元、保运转支出2453万元、保基本民生支出19235万元，符合财政部考核规范序时进度要求。　

4．预算绩效工作情况。建立内容涵盖大型活动、基建工程（新建／修缮）、设备购置等5大类别共性绩效指标体系及教育、卫生健康、城乡社区与住房保障等5大重点领域分行业分领域体系，全面加强分行业分领域分层次预算绩效管理标准化建设，提升绩效目标管理科学化、规范化水平。通过选取县公安局“雪亮工程”运维经费项目、县博物馆免费开放资金项目等5个项目开展成本绩效评价，逐步建立相关项目对应的支出标准、定额标准和服务标准，推动成本预算绩效分析和预算管理深度融合，促使财政资金使用降本增效。　

5．财会监督工作。依法履行财会监督主责，按照《2025年财会监督计划》阶段安排，围绕财会监督重点，对公示的单位开展监督检查，目前，已完成检查单位12个。进一步压实乡镇财政资金监管任务，结合省财政厅、市财政局抽查巡查出的问题，对各乡镇展开全覆盖检查，截止目前，已全部检查完毕，查处的问题，正在有序整改。

6．全县金融工作情况。1－8月，全县7家银行机构各项存款余额126.7亿元，同比增加4.42亿元，增长3.62％；各项贷款余额105.77亿元，同比增加2.4亿元元，增长2.33％，存贷比83.48％，较上月增加2.13个百分点；全县20家保险机构完成保费收入45276.16万元，同比增长1.76％，其中：寿险类保费收入35991.18万元，同比增长0.84％；财险类保费收入9284.98万元，同比增长5.51％。全县不良贷款余额20123.14万元，不良贷款率1.9％，比上月增加0.03个百分点。

7．评审工作情况。1－8月份，共完成预结算评审项目97个，送审金额35525.93万元，审定金额34323.78万元，节约资金1202.15万元，审减率3.38％。　

（二）财政重点工作及年度调度指标完成情况

1．资金争取。1－8月，全县共争取到位各类转移支付资金19.28亿元，剔除2024年增发国债项目3.79亿元，同比增加3.35亿元，增长21％　。

2．科技支出。1－8月，实现科技支出1878万元，同比增支528万元，增长39.11％。

3．教育支出。1－8月，按照教育经费投入“两个只增不减”的要求，全县共实现教育支出26622万元，同比增支3574万元，增长15.51％。

4．衔接资金支出。共争取到位财政衔接补助资金12981万元（中央资金4385万元、省级资金8306万元、市级资金290万元），县本级安排1040万元，共计14021万元。止8月底，共支出财政衔接补助资金9372.2万元，占到位资金10421万元的66.84％。　

5．优化营商环境工作。全面加强政府采购全流程、各环节日常监管，积极开展政府采购货物和服务（公开招标）突出问题专项整治，持续排查招投标领域问题线索。至目前，共审核政府采购计划476笔，其中：限额以上政府采购项目93个，电子化交易占比100％，意向公开占比100％，政府采购文件公平竞争审查评估占比100％，中小企业政府采购合同金额占全部政府采购合同金额的比例为96％。网上商城及框架协议采购354笔，交易金额471.6万元。　

二、下一步工作措施

一是深挖财源潜力，夯实高质量发展根基。完善联席会议、定期调度与上门服务联动的工作机制，持续强化对重点行业和重大项目的跟踪服务，推动跨部门数据共享与业务协同，以精细化征管促进财政收入量质双升。紧盯超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政策机遇，动态更新项目储备库，加强与上级部门的常态化对接，全力推动更多重大项目纳入国家和省市级“大盘子”，为县域发展注入持续动能。

二是聚焦重点保障，提高财政资金效能。始终坚持“三保”支出在财政保障中的优先顺序，加强财政运行监测和库款管理，确保民生支出精准落地。围绕产业升级与乡村振兴战略，整合加大涉农资金投入，支持农业农村现代化。严格落实中央和省市部署，在科技创新、产业转型、生态环保、城市更新等重点领域优化资金安排，推动重大项目早建设、早投产、早达效。

三是严守安全底线，保障财政稳健运行。多渠道筹措资金，统筹转移支付、盘活存量资源、落实国企收益上缴，扎实推进隐性债务化解，确保完成年度目标。加强重大政策落实、预决算公开、乡镇资金使用及内控制度执行情况的监督检查，保障资金安全规范高效运行。深入开展惠农补贴和村级干部报酬管理问题整治，确保整改到位、长效巩固。持续优化县域金融生态，助力企业融资并强化风险监测预警，稳步压降不良贷款。

四是深化改革创新，激发财政管理活力。强化绩效结果与预算安排、政策调整的硬约束，提升资金使用效益。创新项目评审机制，依托智能化平台对重大项目实行全周期动态评审和跟踪，力争评审效率提升20％以上。全面推进“互联网＋政府采购”，实现采购计划备案至合同签订全流程线上闭环管理。创新国资监管机制，推动监管重心从外部监督向企业内部治理延伸，提升监管实效。