共青团临泽县委2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据《中国共产主义青年团章程》规定，本部门主要职责是：一是必须把培养中国特色社会主义事业建设者和接班人作为根本任务，二是必须把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，三是必须把围绕中心、服务大局作为工作主线。加强对青年政治引领、广泛动员青年建功新时代、更好联系服务青年。

二、部门及所属单位基本情况

本部门由机关本级组成，行政编制5人，实际在岗3人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年部门收入预算69.18万元，其中财政拨款69.18万元。

（二）支出预算

2023年支出预算69.18万元，比2022年预算增加13.91万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出69.18万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出60.54万元；社会保障和就业支出3.81万元；卫生健康支出2.14万元；住房保障支出2.70万元。

五、部门“三公”经费、培训费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.3万元。

3.培训费1万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

无

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2.23万元。其中：通用设备0.73万元，家具用具1.50万元。2023年拟采购固定资产约1万元。

七、预算绩效管理情况

无

八、名词解释

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

社会保障和就业：指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出：指用于行政事业单位职工医疗保障支出。

基本支出：指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含外宾接待）。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。