目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）贯彻执行农作物种子方面的法律、法规和方针政策；
（2）制定并组织实施农作物种子发展规划，组织实施农作物新品种引进、区域试验、示范、推广计划及信息发布；
（3）负责农作物种子生产、经营、品种及质量的监督管理工作；审核管理种子生产、经营许可证，监督种子生产经营活动和种子质量；
（4）依法查处种子生产经营中的违法行为，组织开展种子质量纠纷鉴定和涉种案件的调解处理；
（5）培训种子生产、经营、检验专业技术人员和管理人员；履行法律法规规定的其他职责。
二、机构设置
本单位为正科级全额拨款事业单位，隶属县农业农村局管理，为财政全额拨款事业单位，2023年年末实有人数15人（其中：种子局9人，农业综合行政执法队6人）。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2134.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少1496.4万元，下降41.21％，主要原因是2023年制种大县资金种子加工能力提升工程按照不低于种子加工设施设备固定资产投资额30％的比例，通过以奖代补方式扶持企业新建现代化种子加工中心、配套种子加工生产线、果穗烘干线、果穗扒皮线、小包装生产线，进行先建后补。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2134.55万元，其中：财政拨款收入2130.55万元，占99.81％；其他收入4.00万元，占0.19％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2130.55万元，其中：基本支出214.72万元，占10.08％；项目支出1915.83万元，占89.92％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2130.55万元。与上年相比，各减少1500.4万元，下降41.32％。主要原因是2023年制种大县资金种子加工能力提升工程按照不低于种子加工设施设备固定资产投资额30％的比例，通过以奖代补方式扶持企业新建现代化种子加工中心、配套种子加工生产线、果穗烘干线、果穗扒皮线、小包装生产线，进行先建后补。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.55万元，较上年决算数减少1500.4万元，下降41.32％。主要原因是2023年制种大县资金种子加工能力提升工程按照不低于种子加工设施设备固定资产投资额30％的比例，通过以奖代补方式扶持企业新建现代化种子加工中心、配套种子加工生产线、果穗烘干线、果穗扒皮线、小包装生产线，进行先建后补。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2130.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.58万元，占0.83％；卫生健康支出9.90万元，占0.46％；农林水支出178.76万元，占8.39％；住房保障支出12.44万元，占0.58％；其他支出1911.87万元，占89.74％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2130.55万元，支出决算为2130.55万元，完成年初预算的100.0％。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为17.58万元，支出决算为17.58万元，完成年初预算的100.0％。
2．卫生健康支出年初预算数为9.90万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的100.0％。
3．农林水支出年初预算数为178.76万元，支出决算为178.76万元，完成年初预算的100.0％。
4．住房保障支出年初预算数为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的100.0％。
5．其他支出年初预算数为1911.87万元，支出决算为1911.87万元，完成年初预算的100.0％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出214.72万元。其中：
人员经费196.63万元，较上年决算数减少25.11万元，下降11.32％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费18.08万元，较上年决算数增加1.57万元，增长9.53％，主要原因是结转上年未支付物业管理费、福利费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，较上年决算数增加0.15万元，增长48.23％，主要原因是根据实际工作需要，完成公务接待任务。
（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。
2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。
公务接待费全年预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，较上年决算数增加0.15万元，增长48.23％，主要原因是根据实际工作需要，完成公务接待任务。
3．外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.44万元。
（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次55人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。本年度培训费支出0.98万元，较上年决算数增加0.92万元，增长1533.33％，主要原因是参加执法能力培训。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金700万元，占一般公共预算项目支出总额的36.54％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对2023年制种大县奖励资金开展了部门评价，涉及一般公共预算支出700万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付及时，任务有序推进，阶段性实施效果良好。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映2023年制种大县奖励资金等1个项目绩效自评结果。
2023年制种大县奖励资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为3000万元，执行数为700万元，完成预算的23％。项目绩效目标完成情况：改造提升智能化管理的高标准制种基地3000亩，带动全县制种基地面积达到30.5万亩，总产种子1.37亿公斤，制种基地产值达到12.54亿元。甘肃中作、张掖航农、张掖五谷、甘肃润丰源、临泽县富民惠农、张掖市金种源、临泽县禾丰种业新建种子加工中心4座、建成种子加工生产线7条；扶持培育玉米新品种10个以上，中种国际建成育种基地约500亩。种子质量检验能力全面提升，年种子检验能力达到2741份。发现的主要问题：一是资金支付缓慢，二是种子加工能力提升工程实施缓慢。下一步改进措施：进一步加强与上级主管部门对接沟通，在既定的实施计划下，一是督促享受种子加工能力提升工程奖补政策有关企业，强力推进项目实施进度，完善项目相关资料；二是加班加点、倒排工期做好已实施项目核查验收工作，按照建成一批验收一批、成熟一批核查一批的原则，力争做到项目完工验收后资金拨付及时到位。项目绩效自评情况：优。
三、部门绩效评价结果
依据部门整体绩效评价指标体系及评分标准，对2023年度临泽县种子管理局整体绩效目标进行了独立评分，最终评分结果为99.4分，评级为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的工伤保险支出，失业保险支出。
十五、卫生健康支出：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出，公务员医疗保险补助支出，医疗费补助。
十六、农林水支出：反映用于农林水事务的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十七、住房保障支出：反映机关事业单位实施住房保障制度由单位缴纳的住房公积金支出。
十八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
二十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
二十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映单位安排的资本性支出。
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