临泽县治沙试验站2023年部门决算公开说明

2023年度

临泽县治沙试验站部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

临泽县治沙林场的主要职责是：在保护好现有林地、林木及野生动植物资源的基础上，承担防沙固沙、治沙造林、荒漠治理、国家级公益林管护，国家沙化土地封禁保护区建设和管理工作。具体包括：

（一）宣传、贯彻、执行《森林法》、《森林防火条例》、《野生动物保护法》等有关法律、法规。

（二）保护辖区内的自然环境和自然资源，促进林业发展，维护生态平衡；保护和合理开发利用经营范围内的自然环境和自然资源。

（三）组织实施林业生产、森林资源培育等基础建设工作，不断增加森林资源，使管理范围内森林覆盖率明显提高。　

（四）根据主管部门对森林和草原防火工作的统一部署，负责做好辖区内森林防火和宣传教育工作，制定森林防火措施，组织干部职工、群众预防森林火灾；制定扑火预备方案，组织扑救森林火灾。

（五）负责辖区内森林资源的统计、分析、总结等信息上报工作；实施好林场育苗、造林、幼林抚育等工作，做好营造林计划的编制、规划设计、施工和检查验收。

（六）依法保护和管理辖区内森林资源，开展打击各种破坏森林和野生动植物––资源等违法犯罪活动及专项整治工作。

（七）负责辖区内公益林保护管理工作，组织实施公益林补植、抚育、森林防火、有害生物防治、基础设施建设等项目。

（八）完成上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

治沙林场根据管护的面积和提供的生态服务，拟下设办公室、工程技术股和资源管理股

1、办公室：负责党务、行政事务，精神文明建设和后勤服务工作，具体负责林场文件收发、档案、信息、统计、宣传、信访、会议组织、后勤接待、综合性文稿起草和林场机关日常管理工作。负责林场内公用物品和公用设施的维护和管护，负责林场财务工作。

2、资源管理股：负责林场林地资源管理、野生动植物保护、公益林管理和护林员监督管理、森林防护宣传、扑救、消防安全员管理培训和扑火器材管护，负责林场安全生产工作和林场安排的其他工作。

3、工程技术股：负责工程项目的申报、设计、相关材料的制作；负责项目招投标、预算、审计、施工监督；负责各类项目现场指导服务；负责工程资料收集、整理、归档。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（2023年本部门没有三公经费，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为395.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加308.66万元，增长356.09％，主要原因是增加中央林业发展改革资金沙化土地沙化封禁保护区补助资金）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计395.34万元，其中：财政拨款收入395.34万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计395.34万元，其中：基本支出80.62万元，占20.39％；项目支出314.72万元，占79.61％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为395.34万元。与上年相比，各增加308.66万元，增长356.09％。主要原因是增加中央林业发展改革资金（封禁保护区补助资金、第二批国家级公益林保护修复补助资金）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出395.34万元，较上年决算数增加308.66万元，增长356.09％。主要原因是增加中央林业发展改革资金（沙化土地封禁保护区补助资金）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出395.34万元，基本支出80.62万元，占20.39％；社会保障和就业支出6.85万元，占1.73％；卫生健康支出4.48万元，占1.13％；节能环保支出1.17万元，占0.3％；农林水支出377.93万元，占95.6％；住房保障支出4.90万元，占1.24％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.34万元，支出决算为395.34万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0％。

8．社会保障和就业支出年初预算数为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100.0％。

9．卫生健康支出年初预算数为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100.0％。

10．节能环保支出年初预算数为1.17万元，支出决算为1.17万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为377.93万元，支出决算为377.93万元，完成年初预算的100.0％。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.0％。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出80.62万元。其中：

人员经费79.68万元，较上年决算数减少6.11万元，下降7.12％，主要原因是工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费0.94万元，较上年决算数增加0.04万元，增长5.25％，主要原因是人员工资增加相应计提公用经费增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年本单位无三公经费

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）　“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．　因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．　公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计个0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆为巡护车辆，其他用车主要是开展管护区巡护工作。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度对整体支出各项指标自评，认为我单位在支出中严格履行支付规定，无违规、超标准支付现象发生。

（一）基本支出预算

2023年全年支出预算395.34万元万元，其中公共财政预算支出395.34万元万元，具体安排情况如下：

2023年全年支出预算395.34万元万元，一般公共预算支出395.34万元万元。其中农林水支出314.72万元，工资福利支出80.62万元：机关事业单位基本养老保险缴费6.85万元、职工基本医疗保险缴费4.48万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金4.9万元、节能环保支出支出决算为1.17万元。工会经费0.51万元，福利费0.59万元，其他商品和服务支出0.1万元；对个人和家庭的补助0.78万元。

二、绩效自评结果

项目绩效自评情况：2023年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款224万元。按照财政预算绩效管理要求，2个项目开展了绩效目标自评，在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、调查问卷等多种形式，客观合理开展评价工作，对未完成的项目作了说明，对项目资金管理使用中存在的一些问题进行了调整，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。在2023年实施资金分配上，充分考虑提升机构服务能力，综合运用绩效考核结果，并将绩效目标完成情况，自觉接受职工的监督。

三、部门绩效评价结果

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政局要求及年度工作计划，我站扎实完成了2023年度整体支出绩效评价工作。通过绩效评价，提升了预算管理水平，强化了部门绩效意识，为进一步改进预算管理、优化资源配置提供了依据。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。