2023年临泽县融媒体中心部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府媒体单位的喉舌作用，落实县委、县政府宣传报道要求，制定具体宣传计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传和舆论引导工作；

2．围绕县委、县政府的重大决策、工作部署和各镇、各部门单位改革发展新成就开展宣传；关注民生民情，加强舆论监督。

3．全力打造“媒体＋政务＋民生＋应用服务”于一体的融媒体平台。为相关部门和广大人民群众提供数据计算、存储、网络、交互、分析和信息管理服务，为群众提供网上信息服务、政务服务和便民生活服务；承担全媒体信息资源的编辑、上载、更新和维护工作。

4．严格执行互联网新闻信息发布规定、信息网络传播视听节目制作发布规定、广播电视行业法规，服务人民群众，负责中央和省市广播电视节目的转播、传输、监测、监听、监看工作，负责自办电视节目（临泽县广播电视台电视节目）、自办广播频率（临泽县广播电视台广播节目）节目采编、制作、编排及安全播出工作。承担广播电视采编、制作、播控、发射设备及数字化无线覆盖工程台站的技术维护工作；承担全媒体项目的建设任务。

5．依法报批本级新闻网站、APP客户端、微信公众号的建立和撤销；负责全媒体新闻、专题、信息、公益广告、标语等自办节目采访、编辑、制作、审查、播出（发布）工作，承担上传张掖视听网、视听甘肃、新甘肃等平台新闻信息的审核传送；承担临泽县政府门户网站新闻信息的审核发布；负责新媒体、新闻网站、广播电视各类节目创新创优工作。

6．开办具有地方特色的广播、电视和互联网视听节目，拍摄制作宣传、推荐临泽的视听节目，全面向社会各界展现临泽日新月异的变化。

7．协助配合上级媒体和新闻单位到临泽采访，加大对外宣传力度，不断提升临泽的影响力和美誉度。

8．抓好全县全媒体新闻宣传阵地和人才队伍建设，探索舆论宣传、媒体资产管理新机制，发展壮大全县传媒事业，提升舆论宣传的传播力、引导力、影响力、公信力；承担全县新闻业务管理和通联工作。

9．配合县委宣传部做好县内舆情应急处置工作，坚持第一时间正面发声，抢占舆论制高点，维护全县新闻舆论安全。

10．负责完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

县融媒体中心核定事业编制23名，现有正式在编人员21人，主任1名、副主任2名，事业编制人员19名。退休人员25人。办公及业务用房使用面积900.24平米，固定资产3539.09万元。内设办公室、总编室、新闻中心、制作中心、运营中心、技术中心六个内设股室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为372.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.73万元，下降26.28％，主要原因是当年较之上年项目资金收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.39万元，其中：财政拨款收入372.39万元，占100.00％；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计372.39万元，其中：基本支出310.56万元，占83.40％；项目支出61.82万元，占16.60％；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为372.39万元。与上年相比，各减少132.72万元，下降26.28％，主要原因是当年较之上年项目资金收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.39万元，较上年决算数减少132.72万元，下降26.28％，主要原因是当年较之上年项目资金收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出372.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.12万元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出310.67万元，占83.43％；社会保障和就业支出23.13万元，占6.21％；卫生健康支出22.09万元，占5.93％；住房保障支出16.38万元，占4.4％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.39万元，支出决算为372.39万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100.0％。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为310.67万元，支出决算为310.67万元，完成年初预算的100.0％。

3．社会保障和就业支出年初预算数为23.13万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的100.0％。

4．卫生健康支出年初预算数为22.09万元，支出决算为22.09万元，完成年初预算的100.0％。

5．住房保障支出年初预算数为16.38万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出310.56万元。其中：

1.人员经费270.40万元，较上年决算数减少7.23万元，下降2.6％，主要原因是退休1人，人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.公用经费40.16万元，较上年决算数增加10.84万元，增长36.96％，主要原因是：当年资金用于上年财政未支付支出。公用经费用途包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为6.25万元，支出决算为5.15万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.25万元，支出决算为5.15万元，决算数小于预算数的主要原因是商家提供账户错误，年底没有支付，较上年决算数增加2.42万元，增长88.48％，主要原因是支付上年未支付支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.75万元，支出决算为3.72万元，较上年决算数增加1.89万元，增长103.29％。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降0％。公务用车运行维护费全年预算数为3.75万元，支出决算为3.72万元，较上年决算数增加1.89万元，增长103.29％。主要原因是车辆维修费增加。

3.公务接待费全年预算数为2.50万元，支出决算为1.43万元，较上年决算数增加0.53万元，增长58.37％，主要原因是上级新闻单位到临泽县采访报道接待人次增加。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出1.43万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆；国内公务接待25批次178人，其中：外事接待批次0人；国（境）外公务接待批次0人。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对融媒体中心整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金372.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99分；整体支出全年预算数372.39万元，执行数372.39万元，完成预算的100％。2023年临泽县融媒体中心部门年初总预算为372.39万元，其中人员经费244.97万元，公用经费40.16万元，项目支出61.82万元，全部来源于当年县财政安排。截至2023年底，临泽县融媒体中心共支出372.39万元，预算执行率为100％，其中基本经费支出为310.56万元，占83.4％；项目支出61.82万元，占16.6％。上级下达部门资金预算执行情况：2023年上级下达部门预算资金50.98万元，全部为中央广播电视数字化无线覆盖项目资金，截至2023年底，临泽县融媒体中心共支出50.98万元，预算执行率为100％。预算编制经费能够保障单位在职人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县融媒体中心新闻宣传、安全播出、媒体融合发展工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

为准确做好此次绩效评价工作，一是组织相关人员对基本经费预算支出情况进行绩效分析，临泽县融媒体中心基本经费能够保障单位在职人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县融媒体中心新闻宣传、安全播出、媒体融合发展工作顺利开展。二是组织财务人员、技术人员对2023年度省财政厅拨付的中央广播电视数字化无线覆盖项目资金及支出情况进行了绩效分析，2023年县财政拨付县融媒体中心中央广播电视数字化无线覆盖项目资金50.98万元，实现支出50.98万元，保障了中央广播电视数字化无线覆盖设备正常运转，实现了全县城乡群众免费收听中国之声、甘肃新闻综合广播、甘肃农村广播三套广播节目，收看中央12套、省市县各一套电视节目的基本公共文化服务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1－2023年度临泽县融媒体中心部门决算公开表

附件2－2023年度临泽县融媒体中心整体支出绩效评价报告

附件3－2023年度临泽县融媒体中心整体支出绩效评价表