2023年临泽县微波台部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

微波台是微波电路最基本的技术维护和管理单位，具体职责如下：一是认真贯彻广电总局“不间断‘高质量、既经济、又安全”的技术维护工作总方针，确保广播电视信号安全，准时，不间断的传输。二是按照上级业务部门的要求，全面完成台站设备的运营维护和技术指标的考核任务。三是编报年度设备、器件计划，按规定及时向微波传输中心上报。

二、机构设置

本部门由1　个财政差额拨款事业单位，在编正式职工4人，办公及业务用房207平米，固定资产31.64万元。无内设机构。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为81.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.83万元，增长1.03％，主要原因是在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计81.22万元，其中：财政拨款收入81.22万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计81.22万元，其中：基本支出76.94万元，占94.74％；项目支出4.27万元，占5.26％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为81.22万元。与上年相比，各增加0.83万元，增长1.03％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.22万元，较上年决算数增加0.83万元，增长1.03％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出81.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出64.60万元，占79.54％；社会保障和就业支出8.05万元，占9.91％；卫生健康支出4.27万元，占5.25％；住房保障支出4.31万元，占5.3％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.22万元，支出决算为81.22万元，完成年初预算的100.0％。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为64.60万元，支出决算为64.60万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为4.31万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.94万元。其中：

其中：人员经费70.69万元，较上年决算数增加1.77万元，增长2.58％，主要原因是在职人员工资晋级晋档，缴纳在职职工养老保险等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费6.25万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的100％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100％。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算的100％。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100％。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对微波台整体支出开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金81.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，自评价结果为“优”。根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，预算依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效目标自评情况：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为99分；整体支出全年预算数81.22万元，执行数81.22万元，完成预算的100％。2023年临泽县微波台部门年初总预算为81.22万元，其中人员经费70.69万元，公用经费6.25万元，全部来源于当年县财政安排。截至2023年底，临泽县微波台共支出81.22万元，预算执行率为100％，其中基本经费支出为81.22万元，占100％。上级下达部门资金预算执行情况：2023年上级下达部门预算资金5万元，全部为省微波处拨付县微波台维护资金，截至2023年底，临泽县微波台共支出5万元，预算执行率为100％。预算编制经费能够保障单位在职人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县微波台线路维护、设备正常运转，各项工作顺利开展。

三、部门绩效评价结果

为准确做好此次绩效评价工作，组织相关人员对基本经费预算支出情况进行绩效分析，临泽县微波台基本经费、上级拨付维护经费能够保障单位在职人员经费开支、正常业务开展，实现了临泽县微波台线路维护、设备正常运转，微波传输信号正常，各项工作顺利开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件1－台2023年度临泽县微波部门决算公开表

附件2－2023年度临泽县微波台整体支出绩效评价报告

附件3－2023年度临泽县微波台整体支出绩效评价表