临泽县疾病预防控制中心2025年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门基本概况

一、部门／单位职责

二、机构设置情况

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分　2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作；承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作；承担对医疗机构传染病防控工作的巡逻监督等。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

疾病预防控制中心、卫生执法监督所。

（二）参照公务员法管理单位

本单位卫生执法监督所参照公务员法管理。

（二）直属事业单位

本单位有1个直属事业单位，为疾病预防控制中心。系县卫生健康局（县疾病预防控制局）下属单位，编制30人，现有在职人员25人、工勤人员1人，内设传防应急股、结核艾滋病性病防控股、地慢股、检验股、卫生监督股、体检办、综合办公室等7个科（股）室。

第二部分2025年部门／单位预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算486.17万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（一）收入预算

2025年收入预算486.17万元（详见预算公开表），比2024年预算减少22.1万元，减少的主要原因是在职职工人员数减少。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入486.17万元，占100％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计486.17万元（详见预算公开表），比2024年预算减少22.1万元，下降4.35％，下降的主要原因是在职职工人员数减少。当年财政拨款支出主要包括：基本支出437.67万元，占90％；项目支出48.5万元，占10％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出486.17万元，具体安排情况如下：社会保障和就业支出40.25万元、卫生健康支出414.8万元、住房保障支出31.12万元。

（一）基本支出

2025年基本支出437.67万元，比2024年预算减少38.6万元，下降8.1％，减少的主要原因是在职职工人员数减少。

其中：人员经费支出392.99万元，主要包括：基本工资115.81万元、津贴补贴53.64万元、奖金64.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.2万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、公务员医疗补助缴费7.12万元、其他社会保障缴费2.05万元、住房公积金31.12万元、医疗费补助8.48万元。

公用经费支出44.67万元，主要包括：办公费3.42万元、水费0.6万元、电费4.05万元、邮电费4.4万元、取暖费6.0万元、维修费0.5万元、公务接待费0.4万元、专用材料费4.0万元、劳务费4.5万元、工会经费4.75万元、福利费4.86万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用3.0万元、其他商品和服务支出0.65万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算48.5万元，比2024年预算增加3.0万元，增加9.38％，增加的主要原因是增加从业人员免费体检经费。

特定目标类项目4个，主要是鼠疫、艾滋病防控、病媒生物监测；疫苗流通和预防接种信息平台维护；人员体检经费；防疫津贴。

五、部门／单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算25.8万元，比2024年预算增加20万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0.4万元，对比2024年预算未增减。

3．公务用车购置及运行维护费25.4万元（其中：公务用车运行维护费5.4万元），对比2024年增加20万元，主要为车辆购置费。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，对比2024年预算未增减。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费20万元，比2024年预算增加10万元，增加100％，增加的主要原因是2025年甘肃省严重精神障碍现场培训会、2025年甘肃省肿瘤数据现场审核会在临泽召开。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费83.66万元，对比2024年预算未增减。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额494.38万元，其中：政府采购货物预算449.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.0万元。2025　年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额494.38万元，小微企业预留政府采购项目预算金额494.38万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1605.46万元。其中：办公用房150平方米。部门共有公务用车4辆，价值86.9万元。单价1万元以上的设备价值898.4万元。2025年，单位拟采购固定资产约440.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门涉及非税收入，计划征收7.0万元，主要是医疗机构、公共场所卫生罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设

置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为　100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目

3个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共

24个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目　20个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025　年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二

级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化

量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年临泽县疾病预防控制中心部门预算公开表

2.2025年临泽县疾病预防控制中心部门整体支出绩效目标表

3.2025年临泽县疾病预防控制中心部门预算项目支出绩效目标表