临泽县倪家营镇人民政府2025年部门预算公开情况说明

临泽县倪家营镇人民政府2025年部门预算公开情况说明目录

    第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

    第二部分2025年部门预算情况说明

三、收亿元总体情况

四、一般公共预算情况

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表

一、封面

二、部门收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、财政拨款支出表

七、一般公共预算支出情况表

八、一般公共预算基本支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

十六、政府采购预算表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《甘肃省委办公厅ﻪ甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

第一部分部门基本概况

一、部门职责

根据中共临泽县委办公室、临泽县人民政府办公室《关于印发各镇职能配置、机构设置和人员编制规定的通知》（县委办字〔2024〕30）文件，中共倪家营镇委员会、倪家营镇人民政府主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）研究决定本镇党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

（三）落实基层党建工作责任制，加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。领导辖区内政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。按规定权限开展或与有关职能部门共同开展城镇管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理等工作。负责本镇的“三农”工作。

（五）统筹负责辖区内的民生保障、公共服务、社会服务，按规定权限做好辖区内的科技、教育、体育、社保、就业、民政、医保、卫生健康、“双拥”、退役军人、残疾人保障、志愿者服务、共驻共建等工作。

（六）统筹负责辖区综合治理工作，负责辖区内的公共安全、平安建设、法治建设、社会治安、信访维稳、矛盾纠纷调处化解、应急管理、安全生产、消防管理、防汛抗旱、自然资源、森林草原湿地保护、防灾减灾救灾、社区矫正、社情民意反映等工作。负责民事调解及法律服务工作，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村级发展服务，大力兴办社会福利事业，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动。

（八）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或上级政府依法赋予和委托的行政执法职权。统筹协调县级部门派驻机构的执法力量，做好辖区综合行政执法规范化建设。

（九）负责本镇财政、审计、统计工作，负责编制本镇财政预决算计划，负责本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村社集体“三资”管理。

（十）按照干部管理权限，负责对本镇及村社干部的教育、培训、推荐选拔、考核和监督管理工作，做好农村人才队伍建设。

（十一）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中共倪家营镇委员会、倪家营镇人民政府设4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（加挂社会治安综合治理中心牌子）；设3个事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、综合执法队，3个事业单位均为公益一类事业单位，综合执法队机构规格为正科级，其余事业单位机构规格为副科级。倪家营镇行政编制21名，

（二）直属事业单位

中共倪家营镇委员会、倪家营镇人民政府设事业单位3个，均为公益一类：农业农村综合服务中心、党群服务中心（加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子）、综合执法队，3个事业单位均为公益一类事业单位，综合执法队机构规格为正科级，其余事业单位机构规格为副科级。倪家营镇核定事业编制35名。

第二部分　2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算928.15万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2025年收入预算928.15万元（详见预算公开表），比2024年预算减少7.36万元，减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入928.15万元，占100％；政府性基金预算收入0万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。

（二）支出预算

2025年度支出预算合计928.15万元（详见预算公开表），比2024年预算减少7.36万元，下降7.36％，下降的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。当年财政拨款支出主要包括：基本支出885.65万元，占95.42％；项目支出42.50万元，占4.58％。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出928.15万元，具体安排情况如下：一般公共服务支出690.15万元、社会保障和就业支出83.11万元、卫生健康支出49.65万元、住房保障支出65.24万元、农林水支出40万元。

（一）基本支出

2025年基本支出885.65万元，比2024年预算减少49.86万元，下降5.63％，减少的主要原因是人员变动及调整社保缴费基数。

其中：人员经费支出782.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出103.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算42.50万元，比2024年预算增加42.50万元，增加100％，增加的主要原因是2025年村级办公经费40万元、人大代表活动经费2.5万元由基本支出调整为项目支出。

特定目标类项目2个，主要是2025年村级办公经费40万元和2025年人大代表活动经费2.5万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算5.3万元，比2024年预算减少1万元。

1．因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

2．公务接待费0.3万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，严控公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费5万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），比2024年预算减少1万元，下降20％，下降的主要原因是贯彻落实县委、县政府关于党政机关习惯过紧日子部署要求，进一步建立健全厉行节约长效机制，减少公务用车出行次数、节省油耗。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，减少的主要原因是严格落实党政机关过紧日子有关要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，比2024年预算减少0万元，下降0％，减少的主要原因是按照过紧日子有关要求，大力压缩会议人数及次数，减少会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费117.33万元，比2024年预算减少30.02万元，降低25.59％，下降的主要原因是福利费减少、工会经费和其他交通费未列入2025年机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年机关及所属预算单位政府采购预算总额2832.44万元，其中：政府采购货物预算26.84万元，政府采购工程预算2800万元，政府采购服务预算5.6万元。2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2832.44万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6231.02万元。其中：办公用房3059.15平方米。部门共有公务用车2辆，价值22.58万元。单价0.5万元以上的设备价值154.69万元。2025年，单位拟采购固定资产约26.84万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年，我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入

2025年，本部门涉及非税收入，计划征收10万元，主要是罚没收入。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

按照《国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《甘肃省委ﻪ甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2024年，组织开展绩效运行监控项目42个，占本单位项目的100％，“双监控”未发现问题，在内部通报中没有需要整改的问题。

3．绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果待2024年部门决算报送财政审核批复后随部门决算同步公开。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中：单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标体系严格执行，并从严做好绩效目标的监控；待2025年预算执行完毕后，我单位将对照绩效目标进行自查，并对绩效目标完成情况作出评价。

十一、名词解释

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费（定额）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

“三公”经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  

附件：1．2025年倪家营镇部门预算公开表

      2.2025年倪家营镇部门整体支出绩效目标表

      3.2025年倪家营镇部门预算项目支出绩效目标表