2023年度临泽县机关事务中心部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

 一、部门职责

主要负责机关综合办公楼院的管理与维护及后勤保障服务工作；负责为各部门单位公务活动提供用车服务。

（一）公共机构节能管理工作。制定完善节约型公共机构示范单位创建活动实施方案，积极做好创建国家级节约型公共机构示范单位。

（二）机关大院安保服务。加强消防设施和监控网络建设，形成了人防、物防、技防三结合全方位的安保体系。全力做好信访人员的疏导和劝解工作，积极做好防火、防盗等工作。加强车辆进出、停放管理，严禁乱停乱放，确保进出车辆行驶安全，规范院内的交通秩序。

（三）机关办公环境美化优化。致力于机关综合办公楼硬件设施条件的配套完善，加大机关综合办公楼设施改造力度。不断改善办公人居环境，院容院貌，有效提升服务能力，进一步促使机关大院环境优美、安全卫生、文明有序。

（四）重大会议服务。制定严格的设施设备操作规范和会议运转流程，确保全县重大会议如期顺利圆满召开。

（五）后勤服务工作。认真细致抓好服务管理和后勤保障工作，进一步建立完善政府大院绿化、保洁、餐饮等服务管理。

 二、机构设置

县机关事务中心参公编制人数6人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件：本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件：本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为954.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加225.05万元，增加23.57％。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计954.81万元，其中：财政拨款收入954.81万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计954.81万元，其中：基本支出130.62万元，占13.68％；项目支出824.19万元，占86.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为954.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加225.05万元，增加23.57％。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度支出为954.81万元。与上年度相比，支出增加225.05万元，增加23.57％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出954.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出942.42万元，占98.7％；社会保障和就业支出6.87万元，占0.71％；卫生健康支出2.34万元，占0.24％；住房保障支出3.17万元，占0.33％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.81万元，支出决算为954.81万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为942.42万元，支出决算为942.42万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为6.87万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.0％。

4．住房保障支出年初预算数为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100.0％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出954.81万元。其中：

人员经费47.24万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险缴费以及住房公积金缴费等。

公用经费83.38万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为113.36万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100.0％，较上年决算数增加37.28万元，增长33.26％，主要原因是公务用车及运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为113.36万元，支出决算为113.36万元，完成年初预算的100％，较上年决算数增加0.24万元，增长5.77％，主要原因是公务用车及运行维护费增加。

3．公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待55批次1000余人次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出83.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.568万元，其中：政府采购货物支出3.568万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.568万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额3.568万元，占政府采购支出总额的100.00％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用38辆，其他用车为单位实物用车，主要用于执行公务的机动车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度部门总体预算支出开展绩效自评。根据前期确定的实施内容、工作范围、评价目标等，通过采集相关资料和数据信息，围绕财政支出的经济性、效率性和有效性，组织对部门整体绩效进行评价。从评价情况来看，2023年度部门预算经费的执行，取得了较好的成效，顺利完成了县委县政府交办的各项工作。

二、绩效自评结果

本部门2023年预算为954.81万元，全年支出954.81万元，预算执行率为100％。其中：基本支出130.62万元，项目支出824.19万元。资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途规定，实际完成的绩效目标符合年初设定的目标值。整体来看，我单位部门管理、履职效果、满意度及社会评价情况较好。经过独立客观的评价，2023年度整体支出绩效评价最终评分结果为90分，绩效评级为“优”。

三、部门绩效评价结果

临泽县机关事务中心部门经费的执行，取得了较好的成效。顺利完成了县委县政府交办的各项工作及全县公务车辆的管理、调配和使用。但在预算编制与申报，以及相应的预算与绩效管理方面还存在一些问题与改善空间，主要表现为：部门年度工作计划仅对工作内容与时间节点进行计划与股室责任分工，但整体与相关明细的绩效目标不够具体和量化，明细预算不详尽。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。