临泽县文学艺术工作者联合会2024年决算公开

2024年度

临泽县文学艺术界联合会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

（二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

（三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训、采风、文艺志愿服务和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；推出有地域特色的文艺精品，宣传临泽。

（四）主办《枣林》文艺期刊。

（五）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

（六）做好为团体会员服务、进行业务指导的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

临泽县文学艺术界联合会是县委领导的正科级群众团体组织。核定编制3人，设主席1人。现有工作人员4人，其中主席1人，副主席1人，三级调研员1人，二级主任科员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

                                                                                               公开01表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

二、收入决算表

                                                                                               公开02表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

三、支出决算表

                                                                                               公开03表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总表

                                                                                               公开04表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                               公开05表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                               公开06表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                               公开07表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                              公开08表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                               公开09表

    部门：临泽县文学艺术工作者联合会                 2024年度                                金额单位：万元

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为147.80万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加48.70万元，增长49.15%，主要原因是一般公共服务支出增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余 ，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计147.80万元 ，其中：财政拨款收入147.80万元 ，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计147.80万元 ，其中：基本支出90.95万元 ，占61.54%；项目支出56.84万元 ，占38.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为147.80万元。与上年相比 ，各增加48.70万元，增长49.15%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.80万元 ，较上年决算数增加48.70万元，增长49.15%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出127.94万元 ，占86.57%；文化旅游体育与传媒支出0.04万元，占；社会保障和就业支出8.10万元 ，占5.48%；卫生健康支出4.76万元 ，占3.22%；住房保障支出6.95万元 ，占4.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.75万元 ，支出决算为147.80万元 ，完成年初预算的159.35%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为75.54万元 ，支出决算为127.94万元 ，完成年初预算的169.37% ，决算数大于预算数的主要原因是增加枣乡文艺奖和2022年文艺精品成果奖励经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为0.04万元 ，完成年初预算的 ，决算数大于预算数的主要原因是开展新时代文明实践活动。

3．社会保障和就业支出年初预算数为7.08万元 ，支出决算为8.10万元 ，完成年初预算的114.47% ，决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致相应费用增加。

4．卫生健康支出年初预算数为4.74万元 ，支出决算为4.76万元 ，完成年初预算的100.58% ，决算数大于预算数的人员增加导致相应费用增加。

5．住房保障支出年初预算数为5.40万元 ，支出决算为6.95万元 ，完成年初预算的128.76% ，决算数大于预算数的人员增加导致相应费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出90.95万元。其中：

人员经费80.19万元 ，较上年决算数增加15.56万元，增长24.08% ，主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.76万元 ，较上年决算数增加1.15万元，增长12.00% ，主要原因是差旅费、劳务费、其他交通费用增加。公用经费用途包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入0.00万元 ，本年支出0.00万元 ，年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于群众团体组织 ，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组 ，0.00人；公务用车购置0.00辆 ，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人 ，其中：外事接待0.00批次 ，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次 ，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出10.76万元 ，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.15万元，增长12.00% ，主要原因是办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加等。                  本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少2.00万元，下降100.00%。

本年度培训费支出0.00万元 ，较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.14万元 ，其中：政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额5.14万元 ，占政府采购支出总额的100.00% ，其中：授予小微企业合同金额5.14万元 ，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日 ，本部门共有车辆0.00辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆 ，特种专业技术用车0.00辆 ，离退休干部用车0.00辆 ，其他用车0.00辆 ，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求 ，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，一级项目1个 ，涉及资金14万元 ，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金0万元 ，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价 ，涉及一般公共预算支出0万元 ，政府性基金预算支出0万元 ，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看 ，项目完成率较好，服务对象满意度98％以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映《枣林》印刷费、稿酬及文艺协会活动经费等1个项目绩效自评结果。

“《枣林》印刷费、稿酬及文艺协会活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为94.12分。项目全年预算数为14万元 ，执行数为9万元 ，完成预算的85.14%。项目绩效目标完成情况：一是资金已全部到位；二是因项目尚未完成，资金未支付。发现的主要问题及原因：一是项目支出预算执行率偏低；二是项目进度迟缓。下一步改进措施：一是提高预算执行率，二是建立部门整改机制，三是建立评价信息反馈公开机制。

《临泽县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效自评报告》见附件2

《临泽县文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效评价表》见附件3

三、部门重点绩效评价结果

《临泽县文学艺术界联合会2024年度整体支出绩效评价报告》见附件4

《临泽县文学艺术界联合会2024年度整体支出绩效评价表》见附件5

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。