2023年度临泽县科学技术协会部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公未配对的括号或引号！经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.依法依章独立自主开展工作。按照中国科协、省市科协的要求，贯彻执行县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定，领导县级学会工作，指导科协基层组织业务工作。

2.团结联系服务科技工作者。做好科技工作者的联系、服务工作。开展继续教育和技术培训。注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科技工作者和创新团队。宣传、举荐优秀科技工作者，反映科技工作者意见建议和诉求，维护科技工作者合法权益，建设科技工作者之家。

3.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务；加快科技成果的转移转化应用，把科技工作者作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

4.开展学术交流。加强学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推动技术创新。开展县外民间科技交流与合作。

5.开展科学技术普及工作。弘扬科学精神，普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法。开展青少年科技教育活动，大力提高全民科学素质。

6.强化管理指导。突出科技工作者主体地位，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威、公信力。对各镇科协和农技协会进行业务指导。兴办、管理符合本会宗旨任务的社会公益性事业和科技活动场馆。

7.积极参与社会治理。切实发挥科协参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属学会有序承接政府转移职能。参与有关政策法规的制定咨询，发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织科技工作者参与民主协商，建设高水平科技创新智库。

8.拓展科协组织覆盖、工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，推动科协组织向企业、学校、园区、新经济组织延伸，促进农村专业技术协会转型升级。建设临泽科技工作服务平台，打造科技工作者的精神纽带和情感家园，接长手臂、形成链条、扩大影响。

9.研究指导科协自身改革和建设。加强干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展科技工作者状况调查，为县委、县政府决策提供支撑。完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

   临泽县科学技术协会为参照公务员管理的正科级事业单位，由县科学技术协会本级和1个财政全额拨款事业单位临泽县科技馆组成。临泽县科学技术协会实有5人；临泽县科技馆编制实有3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为979.17万元。与上年度相比 ，收、支总计各增加340.46万元 ，增长53.3% ，主要原因是较上一年用于偿还科技馆建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计973.82万元 其中：财政拨款收入973.82万元占100.00%；

三、支出决算情况说明

   2023年度支出合计979.16万元其中：基本支出135.44万元占13.83%；项目支出843.72万元占86.17%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2023年度财政拨款收、支总计均为973.82万元。与上年相比各增加340.46万元增长53.75%。主要原因是较上一年用于偿还科技馆建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出973.82万元较上年决算数增加340.46万元增长53.75%。主要原因是较上一年用于偿还科技馆建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出973.82万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出948.46万元，占97.4%；

    2.社会保障和就业支出10.27万元占1.05%；

    3.卫生健康支出7.53万元占0.77%；

    4.住房保障支出7.56万元占0.78%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为973.82万元支出决算为973.82万元完成年初预算的100.0%。其中：

    1．科学技术支出年初预算数为948.46万元支出决算为948.46万元完成年初预算的100.0%；

    2．社会保障和就业支出年初预算数为10.27万元支出决算为10.27万元完成年初预算的100.0%；

    3．卫生健康支出年初预算数为7.53万元支出决算为7.53万元完成年初预算的100.0%；

    4．住房保障支出年初预算数为7.56万元支出决算为7.56万元完成年初预算的100.0%决算数小于预算数的；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出130.10万元。其中：

    人员经费116.85万元较上年决算数增加3.51万元增长3.1%主要原因是按政策规定人员晋职晋级，绩效工资和统筹的支出安排等原因导致人员经费支出增加。人员经费用途人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

    公用经费13.25万元较上年决算数减少5.05万下降27.61%主要原因是落实过紧日子的要求压减“三公”经费支出及其他运转类经费。公用经费用途办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2023年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.60万元支出决算为0.57万元决算数小于预算数的原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加0.09万元增长19.08% ，主要原因是2023年上级公务调研工作增加，公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

     1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元与上年决算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元与上年决算数持平。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元支出决算为0.00万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.60万元支出决算为0.57万元决算数小于预算数的认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。较上年决算数增加0.09万元增长19.08%主要原因是2023年上级公务调研工作增加，公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置公务用车保有量为0辆；国内公务接待5批次35人其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

    2023年度本部门机关运行经费支出13.25万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少5.05万元下降27.6%主要原因是办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减“三公”经费开支。

   本年度会议费支出0.00万元较上年决算数减少1.05万元下降100.0%主要原因是本单位2023年没有召开会议。本年度培训费支出51.09万元较上年决算数增加37.18万元增长267.29%主要原因是2022年基层科普行动计划项目资金用于科普培训，未支付完，结转到2023年支付。

十一、政府采购支出情况说明

   2023年度本部门政府采购支出合计73.84万元其中：政府采购货物支出70.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额73.84万元占政府采购支出总额的100.00%其中：授予小微企业合同金额73.84万元占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

    截至2023年12月31日本部门共有车辆0辆其中副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆离退休干部用车0辆其他用车0辆单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评其中一级项目3个二级项目0个共涉及资金214.51万元占一般公共预算项目支出总额的21.9%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评共涉及资金0万元占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“科技馆免费开放补助资金”“基层科普行动计划专项资金”“省级科普专项资金”3个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出214.51万元政府性基金预算支出0万元国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看2023年，我单位按照全县预算绩效管理工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作要求，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，较好的完成了各项目标任务及重点工作，实现了预算绩效管理的纵深推进。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“科技馆免费开放补助资金”“基层科普行动计划专项资金”“省级科普专项资金”3个项目绩效自评结果。

1.“科技馆免费开放补助资金”项目绩效自评情况：科技馆免费开放补助资金用于免费开放科技馆门票补助、运行保障增量补助及展品更新补助，科技馆展教展品资源建设。科技馆免费开放推动了临泽县科技馆公共科普展教、科普活动的顺利开展。在传播科学知识，提高公众科学素养方面发挥了重要作用。根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为155.42万元执行数为155.42万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金155.42万元，实际到位资金155.42万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金155.42万元，实际拨付资金155.42万元，资金拨付率100%；三是科技馆免费开放服务参观观众满意度。科技馆参观观众满意度大于90%。   

2.“基层科普行动计划专项资金”项目绩效自评情况：充分发挥“小资金大引领”作用，服务基层，强农富农，促进发展，进一步巩固、放大项目带动效益，全面提升基层科普服务能力。基层农技协、科普示范基地等项目奖补单位以普及科学技术、引进和推广先进实用技术、示范推广新品种为主要活动内容，大力开展科技服务活动，通过示范效应，把群众看得见、摸得着、学得会的技术和经验传播给广大周边农户，基层农技协、科普示范基地得到了扶持发展，其科技示范引领作用也得到了充分发挥。根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为51.09万元执行数为51.09万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金51.09万元，实际到位资金51.09万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金51.09万元，实际拨付资金51.09万元，资金拨付率100%；三是资金拨付准确率。项目奖补单位4家，实际补助单位数量4家，补助准确率100%；四是补助对象满意度。项目奖补单位及相关人员对项目实施的满意度大于90%。项目综合绩效评价得分100分。

3.“省级科普专项资金”项目绩效自评情况：通过项目实施引领带动青少年学科学、用科学的浓厚学习氛围；动员引导更多群众参与科普活动，带动工作方式创新，丰富科普活动载体，促进科普工作与科研、教育、文化等事业紧密结合，公民科学素质建设工作合力不断增强，社会化科普工作氛围更加浓厚。根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元执行数为8万元完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率。项目计划资金8万元，实际到位资金8万元，占下达计划的100%；二是项目资金拨付率。计划拨付资金8万元，实际拨付资金8万元，资金拨付率100%；三是科普专项服务参观观众满意度。科技馆参观观众满意度大于90%。   

    我们对2023年度“科技馆免费开放补助资金”“基层科普行动计划专项资金”“省级科普专项资金”3个项目进行了绩效评价，根据年初设定的绩效目标项目绩效自评得分均为100分。

三、部门绩效评价结果

    2023年度我单位高度重视财政资金的支出绩效，部门所有项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设定合理，预算编制科学，资金拨付及时，较好的完成了预期绩效目标，单位各项工作进展顺利，机关工作运行正常，社会效益明显，服务对象满意度较高。下一步我单位将以此次绩效自评结果作为完善和改进预算绩效管理的重要依据，将评价结果和预算安排挂钩确保财政资金用到实处、用出绩效。切实履行预算绩效管理主体责任，不断增强绩效理念，认真对照绩效管理要求，加强管理，进一步完善单位相关管理机制、规范工作程序，完善工作方式和方法，科学开展绩效评价工作，提升部门预算绩效管理水平，推进财政资金聚力增效。

第五部分  名词解释

     专业名词解释

     一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。